横峰县水利局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县水利局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县水利局本级概况
一、部门主要职能
（一）横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，主要职责是:
（1）负责保障水资源的合理开发利用；
（2） 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
（3） 负责水资源管理保护工作；
（4）负责节约用水工作；
（5）指导监督水利工程建设与管理；
（6）指导开展河长制工作；
（7）负责防治水土流失；
（8）指导农村水利工作；
（9）负责重大涉水违法事件的查处；
（10）开展水利科技和外事工作；
（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：横峰县水利局本级。
本部门2020年年末实有人数 44人，其中在职人员16人，退休人员 24 人；年末其他人员 4 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 3662.92 万元，其中，本年收入合计 3662.92万元，较2019年增加 926.13 万元，增长34 %，主要原因是：本年度扶贫项目资金收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3662.92 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 3662.92 万元，其中本年支出合计 3662.92 万元，较2019年增加 926.13 万元，增长34 %，主要原因是：本年度扶贫项目资金支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 413.68 万元，占 11 %；项目支出 3249.24 万元，占 89 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 316.77万元，决算数为 3662.92 万元。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.32 万元，决算数为 17.11 万元，完成年初预算的 77%，主要原因是：本年有人员退休、死亡、调动。
（二）卫生健康支出年初预算数为16.07万元，决算数为 13.84 万元，完成年初预算的 86 %，主要原因是：本年有人员退休、死亡、调动。
（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为60万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：专项资金未列入年初预算数。
（四）农林水支出年初预算数为 278.38万元，决算数为3571.97万元，完成年初预算的 128 %，主要原因是：专项资金未列入年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出413.68万元，其中：
（一）工资福利支出 233.52 万元，较2019年减少4.81 万元，下降 2 %，主要原因是：正常调资，人员退休、死亡、调动。
（二）商品和服务支出 138.56万元，较2019年增加9.47 万元，增长7%，主要原因是：本年度资金增加，业务量增加，公用开支大等。
（三）对个人和家庭补助支出 41.6 万元，较2019年增加35.33万元，增长560 %，主要原因是：遗属补助费调增，本年度有人员死亡，抚恤金、遗属补助增加等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 11万元，完成预算的 52 %，决算数较2019年减少 1.1 万元，下降 9 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年无增加，主要原因是无实际因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 21万元，决算数为 11万元，完成预算的 52 %，决算数较2019年减少 1.1 万元，下降 9 %，主要原因是按照中央八项规定节约开支，缩减经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定节约开支，缩减经费。全年国内公务接待145批，累计接待870人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是执法用车已报废，汽车保有量为0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 138.56万元，较上年决算数增加 9.47 万元，增长 7 %，主要原因是本年度资金增加，业务量增加，公用开支大等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出总额的 100 %；
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 70万元；开展绩效监控、自评的项目1个，涉及资金70万元。绩效自评表详见附表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。