横峰县横峰县水利局2021年部门预算
目录
第一部分横峰县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分横峰县水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分横峰县水利局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分横峰县水利局概况
一、部门主要职责
1．横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，负责全县水资源、水土保持、水政执法、水旱灾害预防、乡镇供水、农村小水电、小型农田水利、招投标施工监督等行业管理工作。
2、横峰县中型水库管理局主要以防洪、农田灌溉、水力发电、养殖为主要职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：横峰县水利局和横峰县中型水库管理局。
编制人数33人，其中：行政编制10人；参照公务员管理的事业编制1人；全部补助事业人员19人；自收自支编制人员3人。
实有人数59人，其中：在职人数32人，包括行政人员10人，参照公务员管理的事业人员2人，全部补助事业人员17人，自收自支人员3人；遗属人数3人；退休人员24人。
第二部分横峰县水利局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额为1091.48万元，其中：财政拨款收入为503.48万元，上级补助收入588万。预算收入总额比去年增加253.57万元，增长率30%，原因在于人员工资正常调增、上级补助收入增加。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为1091.48万元，按支出科目划分为：农林水支出1040.75万元；社会保障和就业支出31.35万元；卫生健康支出19.38万元。预算收入总额比去年增加253.57万元，增长率30%，原因在于人员工资正常调增、上级补助收入增加。
按支出项目类别划分为：基本支出和项目支出。
（一）基本支出373.48万元。1、工资福利支出276.92万元。2、商品和服务支出84.8万元。3、对个人和家庭的补助支出3.66万元（老干部活动经费和遗属补助），其他资本性支出8.1万元。
（二）项目支出718万元，包括农林水支出718万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算503.48万元，按支出科目划分为：农林水支出452.75万元；社会保障和就业支出31.35万元；卫生健康支出19.38万元。
（四）政府性基金情况
2021年无政府基金预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算84.8万元，比2020年预算增长39.05万元，主要原因是业务增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额26.1万元，其中：政府采购货物预算26.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部部门共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。主要原因是执法车报废。
2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无
（八）绩效目标设置情况
1.水利项目经费
（1）项目概述：为保障水利设施建设需要，确保水利项目顺利开展，水利工作正常运行，开展前期工作。
（2）立项依据：经过多年来的水利建设投入，我县的水利基础设施建设已取得一定成果，随着近年来农业产业发展，原有的水利设施不能完全满足生产需要，为产业发展不受水利设施限制，县政府提出要大力建设水利设施。
（3）实施主体：横峰县水利局
（4）实施方案：开展规划设计、审查、招标等水利项目的前期工作，保障水利项目建设顺利完成。
（5）实施周期：2021年1月1日--2021年12月31日
（6）年度预算安排：70万元
（7）绩效目标和指标：详见附表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年横峰县水利局“三公”经费年初预算安排27.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减，主要原因是年度内无因公出国（境）计划。
公务接待费24万元，与上年相比无增减，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行维护费3.5万元，比上年增长3.5万元，主要原因是：2021年预算新购一辆执法用车。
第三部分横峰县水利局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2130301行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
2130310 水土保持（水利）：反映水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。
2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。