横峰县水利局2019年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县水利局部门概况
一、部门主要职能
（一）横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，主要职责是:
（1）负责保障水资源的合理开发利用；
（2） 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
（3） 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
（4）负责水资源保护工作；
（5）负责节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
（6）指导监督水利工程建设与运行管理；
（7）负责水土保持工作；
（8）指导农村水利工作；
（9）负责重大涉水违法事件的查处；
（10）开展水利科技和外事工作；
（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
（12）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用
（13）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电的安全监督管理等。
（二）横峰县中型水库管理局主要以防洪、农田灌溉、水力发电为主要职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：横峰县水利局和横峰县中型水库管理局。
本部门2019年年末编制人数37人，其中行政编制14 人，事业编制20人；年末实有人数64人，其中在职人员37人、退休人员24人、遗属3人。
第二部分 2019年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2840.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年无增减；本年收入合计2840.15万元，较2018年减少456.54万元，下降14%，主要原因是：上级水利专项资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2840.15万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2840.15万元，其中本年支出合计2840.15万元，较2018年减少426.22万元，下降13%，主要原因是：水利项目资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出477.05万元，占1 %；项目支出2363.10万元，占83%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 401.06万元，决算数为2840.15万元。其中：
（一）农林水支出年初预算数为401.06万元，决算数为2840.15万元，主要原因是上级专项资金未列入年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出447.05万元，其中：
（一）工资福利支出 338.99万元，较2018年增加18.67万元，增长6%，主要原因是：工资、津补贴正常调增。
（二）商品和服务支出131.29万元，较2018年增加13.66万元，增长12%，主要原因是2019年度聘用人员工资列入劳务费用，增加了商品服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.8万元，较2018年减少2.39万元，下降26%，主要原因是：2018年有抚恤金支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.1万元，决算数为 12.1万元，完成年初预算的48%，决算数较2018年减少0.15万元，下降1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.1万元，决算数为11万元，完成年初预算的52%，决算数较2018年减少0.05万元，下降0.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定节约开支，缩减经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为1.1万元，完成年初预算的28%，决算数较2018年减少0.1万元，下降8%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出131.29万元，较年初预算数增加38.5万元，增长41%，主要原因是2019年度聘用人员工资列入劳务费用，增加了公用经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元。其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中执法用车1辆。
九、预算绩效情况说明
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用