目 录
第一部分 横峰县社会保险管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县社会保险管理中心2022年部门预算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分横峰县社会保险管理中心部门概况
一、部门主要职责
县社保中心是主管人社局工作的县政府组成部门，主要职责是：为全县城镇职工、城镇居民、离退休人员基本养老保险、企业职工工伤保险，筹集和管理基本养老保险基金，工伤保险基金。管理城镇职工个人养老保险账户，负责城镇职工、城镇居民、离退休人员退休金和企业职工工伤保险待遇支出，机关事业单位在编人员的养老金管理以及事业单位退休人员的工资发放，配合有关部门对社会保障基金收支情况及服务质量进行监督检查。
二、部门基本情况
本单位设立10个内设机构，为办公室、财务股、稽核股、居保养老股、企业养老股、工伤股、机关股、业务经办大厅、发放退管股、档案股。
本单位2022年年末实有人数26人，其中：在职人数16人，包括全部补助事业人员15人、退休人员7人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）、年末其他聘用人员3人。
第二部分2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3073.43万元，其中年初结转和结余0万元，增长0 %，无变化；本年收入合计3073.43万元，较2021年增加2819.77万元，增长1111%，主要原因是：2022年增加4个基金项目资金（机关养老金的补助251.68万、被征地农民的补助1357.65万、财政代缴城乡居民养老保险补助150万、其他社会保障补助1042.42万）；人员调资，公用经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3073.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3073.43万元，其中本年支出合计3073.43万元，较2021年增加2819.77万元，增长1111%，主要原因是：2022年增加4个基金项目资金（机关养老金的补助251.68万、被征地农民的补助1357.65万、财政代缴城乡居民养老保险补助150万、其他社会保障补助1042.42万）；人员调资，公用经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增长0%，主要原因是：年末无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出3073.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为313.46万元，决算数为3073.43万元，完成年初预算的980%，主要原因是：本年度增加被机关养老金补助、被征地农民补助、财政代缴城乡居民养老保险补助、其他社会保障补助等项目。较2021年253.6万元增加2819.83万元，增长1011%，主要原因是：本年度增加被机关养老金补助、被征地农民补助、财政代缴城乡居民养老保险补助、其他社会社会保障补助等项目。
（一）社会保障和就业支出预算数为304.8万元，决算数为1688.93万元，完成年初预算的554%，主要原因是：增加了其他社会保障补助项目以及本年度增加年金、绩效奖励、生活补助等人员经费。较2021年243.8万元增加1445.13万元，主要原因是：增加了其他社会保障补助项目以及本年度增加年金、绩效奖励、生活补助等人员经费。
（二）卫生健康支出年初预算数为8.66万元，决算数为11.48万元，完成年初预算的132%，主要原因是：社保缴纳基数增加。较2021年减少0.24万元，主要原因是：与上年度近乎持平，存在误差。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为15.67万元，完成年初预算的200%，主要原因是：今年将此项支出新纳入预决算。较2021年增加15.67万元，主要原因是：今年将此项支出新纳入预决算。
（四）城乡社区支出预算数为0万元，决算数为1357.65万元，完成年初预算的200%，主要原因是：本年新增项目；较2021年增加1357.65万元，主要原因是：本年新增项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.9万元，其中：
（一）工资福利支出231.77万元，较2021年增加58.77万元，增长34%，主要原因是：机构改革城乡居保合并、人员工资增加、新考入人员。
（二）商品和服务支出57.13万元，较2021年减少18.17万元，下降24%，主要原因是：人员经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.93万元，较2021年增加0.93万元，增长下降100%，主要原因是：档案管理补助资金。
（四）资本性支出8.07万元，较2021年增加8.07万元，增长100%，主要原因是：添加办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.2万元，完成预算的100%，决算数比全年预算数持平，决算数较2021年3.3万元减少0.1万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%；决算数与2021年持平，都为0元。决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国情况。决算数与全年预算数持平，主要原因是无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.2万元，决算数为3.2万元，完成预算的100%，决算数与全年预算数持平的主要原因是：严格按预算开支。决算数较2021年3.3万元减少0.1万元，减少3%，主要原因是：精简开支，减少公务接待。全年国内公务接待26批，累计接待185人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，无公务用车购置，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是严格按预算开支，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：严格按预算开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是严格按预算开支，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额12.67万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.67万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况。见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1268.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）项目情况说明。
本单位2022年绩效目标管理项目2个，纳入绩效考核目标批复项目4个，涉及金额2801.75万元。其中机关养老金的补助251.68万、被征地农民的补助1357.65万、财政代缴城乡居民养老保险补助150万、其他社会保障补助1042.42万。
（三）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》其他社保和就业支出项目进行公开
1.其他社保和就业支出项目
1）项目概述
发放手工业联社养老生活补助、未参保大集体企业退休人员养老生活补助、返程未安置就业知青养老生活保障生活补助。
立项依据
赣财社【2009】124号
实施主体
横峰县社会保险事业管理局
实施方案
根据缴费年限与缴费档次发放生活补助
实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
年度预算安排
本年财政县级预算安排1042.42万元。
绩效目标和指标
按时足额发放手工业联社养老生活补助、未参保大集体企业退休人员养老生活补助、返程未安置就业知青养老生活保障生活补助。
2.机关事业养老保险（财政补助）项目
项目概述
对全县机关事业退休人员养老保险的财政补助
2）立项依据
赣财社【2016】8号
3）实施主体
横峰县社会保险事业管理局
4）实施方案
根据缴费年限与缴费档次发放退休补助
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排
本年财政县级预算安排225.75万元。
7）绩效目标和指标
对全县机关事业退休人员养老工资及时足额发放。
第四部分名词解释
本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（八）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（九）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（十）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。