目 录
第一部分 横峰县社保局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县社保局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县社保局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县社保局概况
一、部门主要职责
县社保局是主管人社局工作的县政府组成部门，主要职责是：为全县城镇职工、城镇居民、离退休人员基本养老保险、企业职工工伤保险，筹集和管理基本养老保险基金，工伤保险基金。管理城镇职工个人养老保险账户，负责城镇职工、城镇居民、离退休人员退休金和企业职工工伤保险待遇支出，机关事业单位在编人员的养老金管理以及事业单位退休人员的工资发放，配合有关部门对社会保障基金收支情况及服务质量进行监督检查。
二、机构设置及人员情况
本单位设立10个内设机构，为办公室、财务股、稽核股、居保养老股、企业养老股、工伤股、机关股、业务经办大厅、发放退管股、档案股。
编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数15人,自收自支编制人数0人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业在职人数15人、聘用人员3人。离休人数小计8人,退休人数小计0人,退遗属人数0人。
第二部分横峰县社保局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县社保局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年社保局财政拨款收入预算总额为321.24万元，预算总额较上年预算安排减少5949.7万元，其中财政拨款收入313.46万元，较上年预算安排减少4475.48万元，其他收入2.7万元，较上年预算安排增加2.7万元,上级补助收入0万元，较上年预算安排减少1482万元，上年结转（结余）5.08万元，较上年预算安排增加5.08万元。主要原因是：上级补助收入没纳入预算。
（二）支出预算情况
2022年社保局支出预算总额为321.24万元.支出预算总额较上年预算安排减少5949.7万元，主要原因是：上级补助资金没纳入预算。
其中：按支出项目类别划分：基本支出139.31万元，较上年预算安排减少38.67万元，其中：工资福利支出116.12万元；商品和服务支出21.27万元，对个人和家庭的补助1.92万元，资本性支出0万元。主要原因是人员经费和工资增加。项目支出181.93万元，其中工资福利支出0万元,商品和服务支出55万，个人和家庭的补助126.93万元，资本性支出0万元,较上年预算安排减少5911.03万元.
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出312.58万元；较上年预算安排减少5949.98万元，卫生健康支出8.66万元，较上年预算安排增加0.28万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出116.12万元，较上年预算安排减少0.11万元,商品和服务支出76.27万元,较上年预算安排增加16.27万元，对个人和家庭的补助128.85万元,较上年预算安排减少5965.86万元，资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年社保局财政拨款支出预算为313.46万元，较上年预算安排减少4475.48万元，主要原因是：上级补助资金没纳入预算。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出304.8万元；卫生健康支出8.66万元;农林水支出0万元;住房保障支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出114.61万元，较上年预算安排减少1.62万元,商品和服务支出70万元,较上年预算安排增加10万元，对个人和家庭的补助128.85万元,较上年预算安排减少4483.86万元，资本性支出0万元。本年度主要原因：上级补助资金没纳入预算。
（四）政府性基金情况
2022年横峰县社会养老保险社会管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县社会养老保险社会管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不是行政参公单位，故无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3万元，与上年相比减少0%，涨幅未变动。
其中：政府采购货物预算3万元、与上年相比减少0%，涨幅未变动。
政府采购工程预算0万元、与上年相比减少0%，涨幅未变动。
政府采购服务预算0万元。与上年相比减少0%，涨幅未变动。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，与上年相比减少0%，涨幅未变动。
其中，一般公务用车0辆，与上年相比减少0%，涨幅未变动。
执法执勤用车0辆。与上年相比减少0%，涨幅未变动。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，与上年相比减少0%，涨幅未变动。
未安排购置单位价值10万元以上大型设备。与上年相比减少0%，涨幅未变动。
（九）项目情况说明
本单位2022年绩效目标管理项目2个，纳入绩效考核目标批复项目2个，涉及金额181.93元。其中其他社保和就业支出126.93万元，公用经费55万元。
1.其他社保和就业支出项目
1）项目概述
发放手工业联社养老生活补助、未参保大集体企业退休人员养老生活补助、返程未安置就业知青养老生活保障生活补助。
2）立项依据
赣财社【2009】124号
3）实施主体
横峰县社会保险事业管理局
4）实施方案
根据缴费年限与缴费档次发放生活补助
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排
及时发放各项生活补助。
7）绩效目标和指标
按时足额发放手工业联社养老生活补助、未参保大集体企业退休人员养老生活补助、返程未安置就业知青养老生活保障生活补助。
2.公用经费项目
1）项目概述
社保局2022年公用经费
2）立项依据
预算项目
3）实施主体
横峰县社会保险事业管理局
4）实施方案
公用经费包括：
（1)办公费：反映购置的不符合固定资产确认标准的日常 办公用品、书报杂志等支出。
（2)印刷费：反映印刷费支出。
（3)水费：反映支付的水费、污水处理费等支出。
（4)电费：反映电费支出。
（5)邮电费：反映社保局开支的邮寄费、电话费、传真费、网络 通讯费等。
（6)物业管理费：反映社保局开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
（7)交通费：反映各类交通工具的租用费、燃料费、维修费等。
（8)差旅费：反映工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费。
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排
合理使用公用经费
7）绩效目标和指标
保障2022年社保工作正常运转。
二、2022年横峰县社保局“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县社保局"三公"经费一般公共预算安排3万元，其中：
因公出国_0_万元,比上年增（减）_0万元，主要原因是：没有变动。
公务接待3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有变动。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有变动。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有变动。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金，
2、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金
3、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
5、三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
1.企业基本养老金
反映基础性养老金、个人账户养老金、过渡性养老金支出以
及支付给《国务院篮彩购买app建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》（国发［1997]26号）实施前已经离退休人员的离退休金、退职金、补贴等。
2.丧葬抚恤补助
反映按规定支付给已纳入基本养老保险基金开支范围的离退休、退职人员死亡丧葬补助费及由其供养的配偶、直系亲属的抚恤金。
3. 机关事业单位基本养老保险
反映按规定支付给参保机关事业单位退休人员的基本养老金
4. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出
反映机关事业单位基本养老保险基金安排的其他支出