第一部分 横峰县城乡居民社会养老保险管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县城乡居民社会养老保险管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县城乡居民社会养老保险管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县城乡居民社会养老保险管理局概况
一、部门主要职责
城乡居民养老保险是实现让全体人民“老有所养”的目标，建设覆盖城乡居民的养老保障体系，一是负责宣传贯彻城乡居保政策、适龄人员参保缴费，到龄人员养老金发放的管理全面完成保费代扣代缴扩面征缴工作；二是做好待遇发放工作，确保待遇正常发放到位，养老金领取人员的资格审查、负责城乡居保基金的管理工作；三是做好待遇生存认证工作，严防冒领行为出现，尽最大努力防止套取养老金现象发生；四是做好基金管理工作，确保基金保值增值；五是做好信息系统管理工作，确保参保信息安全准确。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县城乡居民社会养老保险管理局共有1个局本级预算单位。内设机构6个，分别为办公室、财务室、稽核股、居保养老股、业务经办大厅、档案股。
编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数5人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业在职人数5人、聘用人员0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退遗属人数0人。
第二部分 横峰县城乡居民社会养老保险管理局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县城乡居民社会养老保险管理局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年横峰县城乡居民社会养老保险管理局收入预算总额为1500.92万元，较上年预算安排减少2779.24万元，主要原因是上级补助收入减少。其中财政拨款收入1478.75万元，较上年预算安排增加871.59万元；其他收入2.97万元,较上年预算安排增加2.97万元。上级补助收入0万元，较上年预算安排减少3673万元,上年结余19.2万元，较上年预算安排增加19.2万元。
（二）支出预算情况
2022年县城乡居民社会养老保险管理局支出预算总额为1500.92万元。较上年预算安排安排减少2779.24万元，主要原因是今年上级补助项目未安排在本年预算。
按支出项目类别划分：基本支出64.7万元，较上年预算安排减少4.39万元。其中工资福利支出37.53万元，商品和服务支出27.17万元，对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元;项目支出1436.22万元，较上年预算安排减少2774.85万元,其中工资福利支出2.4万元，商品和服务支出16.6万元，对个人和家庭的补助1416.22万元,资本性支出1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1498.85万元,较上年预算安排减少2779.04万元;卫生健康支出2.07万元,较上年预算安排减少0.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出39.93万元，较上年预算安排减少3.59万元，商品和服务支出43.77万元，较上年预算安排增加0.2万元，对个人和家庭的补助1416.22万元,较上年预算安排减少2795.05万元，资本性支出1万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县城乡居民社会养老保险管理局财政拨款支出预算1478.75万元，较上年预算安排增加871.59万元，主要原因是人员经费增加、业务活动经费增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1476.68万元,卫生健康支出2.07万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出42.53万元，其中工资福利支出37.53万元,商品和服务支出5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1436.22万元，其中对个人和家庭的补助支出1416.22万元，工资福利支出2.4万元，商品和服务支出16.6万元，资本性支出1万元。
（四）政府性基金情况
2022年横峰县城乡居民养老保险社会管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县城乡居民养老保险社会管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位不是行政参公单位，故无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，未安排购置单位价值10万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1416.22万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金 1416.22元。
1.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目
1）项目概述
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
2）立项依据
赣人社发【2018】4号文
3）实施主体
横峰县城乡居民社会养老保险管理局
4）实施方案
根据缴费年限与缴费档次发放生活补助
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排
及时发放城乡居民养老退休工资。
7）绩效目标和指标
按时发放城乡居民养老退休工资，保障城乡居民养老生活。
二、“三公”经费预算情况
2022年横峰县农保局"三公"经费一般公共预算安排3.1万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）_0万元，主要原因是：无此项工作安排。
公务接待3.1万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：精简开支。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：精简开支。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：精简开支，不购置用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金，
2、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金
3、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
5、三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、部门涉及的专业名词
1.城乡居民基本养老保险基本支出：反映城乡居民基本养老保险基金支出。
2.基本养老金支出：反映按规定支付给参保居民的基础养老金支出。
3.个人账户养老金支出：反映按规定支付给参保居民的个人账户养老金支出。
4.丧葬抚恤补助支出：反映按规定支付给参保居民的死亡丧葬补助费用及其供养直
系亲属的抚恤和生活补助费用。
5.其他城乡居民基本养老保险基本支出：反映城乡居民基本养老保险基金安排的其他支出。