目录
第一部分横峰县劳动监察局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分横峰县劳动监察局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分横峰县劳动监察局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县劳动监察局概况
一、部门主要职责
一是宣传贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《就业促进法》、《劳动保障监察条例》等劳动法律、法规和规章；二是监督检查全县各类用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况，并督促其贯彻执行；三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；四是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；五是承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县劳动监察局共有预算单位1个，包括：横峰劳动监察局。
编制人数小计8人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,自收自支编制人数0人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计10人,全部补助事业在职人数8人，聘用人员2人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分横峰县劳动监察局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分横峰县劳动监察局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县劳动监察局收入预算总额为108.18万元,较上年预算安排增加4.72万元;财政拨款收入103.18万元,较上年预算安排增加32.34万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入5万元,较上年预算安排增加5万元。上年结转收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年横峰县劳动监察局支出预算总额为108.18万元,较上年预算安排增加4.72万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出93.18万元,较上年预算安排减少3.28万元;其中：工资福利支出80.18万元,商品和服务支出13万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出15万元,较上年预算安排增加8万元;其中：商品和服务支出15万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出92.55万元,较上年预算安排减少8.12万元;卫生健康支出3.3万元,较上年预算安排增加0.56万元;住房保障支出7.34万元,较上年预算安排增加1.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出80.18万元,较上年预算安排增加25.94万元;商品和服务支出8万元,较上年预算安排减少24.23万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少10万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县劳动监察局财政拨款支出预算总额103.
18万元,较上年预算安排增加32.34万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出92.55万元,卫生健康支出3.3万元,住房保障支出7.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出88.18万元,较上年预算安排增加17.84万元;其中：工资福利支出80.18万元,商品和服务支出8万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出15万元,较上年预算安排增加8万元;其中：商品和服务支出15万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年横峰县劳动监察局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年横峰县劳动监察局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
（九）横峰县劳动监察局劳动监察办案经费项目情况说明
（1）项目概述
为维护农民工合法权益和社会稳定,组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（2）立项依据
江西省劳动保障监察条例
（3）实施主体
横峰县劳动监察局
（4）实施方案
1、大力推进农民工工资实名制信息化管理
2、积极开展专项执法检查
3、认真做好投诉举报案件处理工作
4、认真做好农民工工资保障金的缴纳和退付工作
5、围绕根治欠薪，开展专项行动
（5）实施周期
2023年1月1日至2023年12月31日。
（6）年度预算安排
2023年劳动监察办案经费预算安排总额15万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县劳动监察局"三公"经费财政拨款安排2.69万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待2.69万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0.21万元,比上年增0.21万元，主要原因是：执法次数增加。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080105劳动保障监察：反应劳动保障监察事务支出
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。