目 录
第一部分 横峰县就业创业服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县就业创业服务中心部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家、省、市有关就业服务工作的方针、政策和法规，拟定相应政策和实施办法；编制全县就业服务事业发展规划和年度工作计划；组织实施失业保险工作，负责本县职工失业保险的登记、基金征缴、基金管理、失业人员的申领登记和失业保险金的核发工作，负责筹集和管理使用好促进就业资金；组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设，掌握并发布劳动力资源和用人需求信息；开展多种形式的培训班，组织实施城乡劳动力职业技能培训、再就业培训及其它培训；为创业人员办理创业贷款；做好公益性岗位补贴、社保补贴、扶贫车间补贴等各项就业优惠政策的落实。
二、部门基本情况
横峰县就业创业服务中心隶属横峰县人民政府，主管局为县人力资源和社会保障局，为副科级财政全额拨款事业单位。有局长1名，书记1名，副科级干部1名，副局长2名。共有在岗职工35人，其中全额拨款13人，自收自支14人，临时工8人。在每个乡镇都建立了劳动保障事务所。局内设：办公室、财务股、就业股、培训股、失业保险股、企业股、创业指导中心、人力资源市场、创业担保贷款中心、信息中心。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2021年年末实有人数 47人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 12人；年末其他人员 8人；年末学生人数 0人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件1）
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
34,785,485.93 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21,883,994.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
128,955.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12,772,535.81 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
34,785,485.93 |
本年支出合计 |
58 |
34,785,485.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
34,785,485.93 |
总计 |
62 |
34,785,485.93 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,785,485.93 |
34,785,485.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,883,994.25 |
21,883,994.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,915,980.16 |
1,915,980.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1,915,980.16 |
1,915,980.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319,641.39 |
319,641.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,941.92 |
238,941.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,699.47 |
80,699.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
19,648,372.70 |
19,648,372.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
8,215,900.00 |
8,215,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
232,660.00 |
232,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1,357,987.52 |
1,357,987.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6,913,628.00 |
6,913,628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1,265,026.00 |
1,265,026.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
141,200.00 |
141,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,521,971.18 |
1,521,971.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12,772,535.81 |
12,772,535.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
12,772,535.81 |
12,772,535.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
11,972,535.81 |
11,972,535.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,785,485.93 |
2,364,577.42 |
32,420,908.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,883,994.25 |
2,235,621.55 |
19,648,372.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,915,980.16 |
1,915,980.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1,915,980.16 |
1,915,980.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319,641.39 |
319,641.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,941.92 |
238,941.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,699.47 |
80,699.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
19,648,372.70 |
0.00 |
19,648,372.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
8,215,900.00 |
0.00 |
8,215,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
232,660.00 |
0.00 |
232,660.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1,357,987.52 |
0.00 |
1,357,987.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6,913,628.00 |
0.00 |
6,913,628.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1,265,026.00 |
0.00 |
1,265,026.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
141,200.00 |
0.00 |
141,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,521,971.18 |
0.00 |
1,521,971.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12,772,535.81 |
0.00 |
12,772,535.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
12,772,535.81 |
0.00 |
12,772,535.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
11,972,535.81 |
0.00 |
11,972,535.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34,785,485.93 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21,883,994.25 |
21,883,994.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
12,772,535.81 |
12,772,535.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
34,785,485.93 |
本年支出合计 |
59 |
34,785,485.93 |
34,785,485.93 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
34,785,485.93 |
总计 |
64 |
34,785,485.93 |
34,785,485.93 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
34,785,485.93 |
2,364,577.42 |
32,420,908.51 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21,883,994.25 |
2,235,621.55 |
19,648,372.70 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,915,980.16 |
1,915,980.16 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1,915,980.16 |
1,915,980.16 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319,641.39 |
319,641.39 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,941.92 |
238,941.92 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80,699.47 |
80,699.47 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
19,648,372.70 |
0.00 |
19,648,372.70 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
8,215,900.00 |
0.00 |
8,215,900.00 |
||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
232,660.00 |
0.00 |
232,660.00 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1,357,987.52 |
0.00 |
1,357,987.52 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6,913,628.00 |
0.00 |
6,913,628.00 |
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
1,265,026.00 |
0.00 |
1,265,026.00 |
||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
141,200.00 |
0.00 |
141,200.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,521,971.18 |
0.00 |
1,521,971.18 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128,955.87 |
128,955.87 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12,772,535.81 |
0.00 |
12,772,535.81 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
12,772,535.81 |
0.00 |
12,772,535.81 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
11,972,535.81 |
0.00 |
11,972,535.81 |
||
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,115,562.22 |
302 |
商品和服务支出 |
238,863.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
893,502.00 |
30201 |
办公费 |
40,500.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
46,004.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
76,696.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,030.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
668,305.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238,941.92 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
80,699.47 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
128,955.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9,261.96 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19,200.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,152.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
10,151.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
110,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
11.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37,318.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,125,714.22 |
公用支出合计 |
238,863.20 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
4,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
7 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
52 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度无该项数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
本年度无该项数据 |
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
本年度无该项数据 |
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：横峰县就业创业服务中心 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 3478.55 万元，其中年初结转和结余 74.83万元，较2020年增加377.16 万元，增长12.16 %；本年收入合计 3478.55 万元，较2020年增加377.16万元，增长12.16 %，主要原因是：本部门自收自支人员的经费得以解决，由财政拨付，还有就业补助资金项目金额的增加，以及贴息资金项目金额的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3478.55万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 3478.55万元，其中本年支出合计 3478.55 万元，较2020年增加377.16 万元，增加12.16 %，主要原因是：本部门自收自支人员的经费得以解决，由财政拨付。还有就业补助资金项目金额的增加，以及贴息资金项目金额的增加。年末结转和结余 0万元，较2020年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出236.46万元，占6.8%；项目支出3242.10万元，占 93.2%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1833.57 万元，决算数为3478.55 万元，完成年初预算的 189.71 %。较上年增长12.16%，就业补助资金项目金额的增加，以及贴息资金项目金额的增加。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数896.56万元，决算数为2188.40万元，完成年初预算的244.09%，较上年增长24.80%，主要原因是：就业补助资金项目金额的增加。
（二）卫生健康支出年初预算数12.01万元，决算数为12.90万元，完成年初预算的107.41%，较上年增长41.29%，主要原因是：人员的招考。
（三）农林水支出年初预算数925万元，决算数为1277.25万元，完成年初预算的138.08%，较上年下降4.59%，主要原因是：贴息资金项目金额的减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.48 万元，其中：
（一）工资福利支出 211.56 万元，较2020年增加88.41万元，增长71.79 %，主要原因是：本部门的自收自支人员的经费2021年由财政给付。
（二）商品和服务支出23.89 万元，较2020年增加21.34万元，增加836.86 %，主要原因是：其它商品服务支出的增加。
（三）对个人和家庭补助支出 1.02万元，较2020年减少3.76万元，下降78.66 %，主要原因是：只发放了遗属人员的补助。
（四）资本性支出 0万元，较2020年无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为0.4 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年无变化，主要原因是节减开支，只减不增。
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年无变化。主要原因是节减开支。接待费主要用于创贷工作及就业工作的接待，严格执行公务接待相关规定。全年接待7批次，接待52人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。主要原因是本单位无执法用车，所以无运行维护费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 23.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加3.65万元，增加18.03 %，主要原因是：招考了新员工。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位表内各项数据均无，其中车辆中的其他用车主要是：部门共有车辆 0 辆，为办公用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 1373万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1373万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，城镇新增就业人员4360人,城镇登记失业率控制在4.2％以内。公共就业服务满意度达100%，就业扶持政策经办服务满意度达100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果如下：
（详见附件2）
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
就业补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
横峰县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
横峰县就业创业服务中心 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1,373 |
1,373 |
1,373 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
1,373 |
1,373 |
1,373 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
- |
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
发放一次性创业补贴、交通补贴、青年见习补贴，开展各项职业培训，扶持扶贫车间等。 |
完成安置公益性岗位的就业困难群体人数469人，完成就业见习补贴人数83人，完成2500人次职业培训，组织培训场次40场。 |
||||||||
|
年初设定目标。 |
年度总体目标完成情况综述。 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
绩效指标 |
产 |
数量指标 |
全年完成项目数 |
各项业务工作安排专项经费 |
5项业务 |
15 |
12 |
无 |
||
|
质量指标 |
质量达标数 |
按各项政策规定落实 |
均在政策要求范围内 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
时效指标 |
及时完成目标要求 |
年初预算，年底完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
成本节约率 |
均在政策标准范围内 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
对经济发展的影响 |
宣传惠企政策，优化营商环境，助力县域经济发展 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
对社会发展的影响 |
提高就业率，促进社会稳定 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影响 |
对后续运行及成效发挥的影响 |
失业率降低，维护社会稳定 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
社会公众满意度调查 |
就业服务对象满意度 |
≧95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
100 |
97 |
无 |
|||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
|||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
||||||||||
（详见附件3）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
普惠金融发展专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
横峰县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
横峰县就业创业服务中心 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1,095.00 |
1,095.00 |
1,095.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
1,095.00 |
1,095.00 |
1,095.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面； |
已完成 |
|||||||
|
年初设定目标。 |
年度总体目标完成情况综述。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产 |
数量指标 |
全年完成项目数 |
≥1.2亿元 |
2.12亿元 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
质量达标数 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
及时完成目标要求 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
成本指标 |
成本节约率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
效 |
经济效益 |
对经济发展的影响 |
≥2倍 |
8倍 |
15 |
10 |
无 |
||
|
社会效益 |
对社会发展的影响 |
≥60% |
100% |
15 |
15 |
无 |
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
社会公众满意度调查 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
|
总分 |
100 |
95 |
无 |
||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
|||||||||
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金整体项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为 1373万元，执行数为 1373万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是职业培训补贴23.27万元，社会保险补贴135.79万元，公益性岗位补贴691.36万元，就业见习补贴126.5万元，一次性创业补贴14.12万元，就业创业服务补贴821.59万元，其它就业补助支出152.2万元。二是：城镇新增就业人员4360人,城镇登记失业率控制在4.2％以内。发现的问题及原因：一是零就业家庭帮扶率未达到100%；二是接受职业培训后取得执业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例偏少。下一步改进措施：一是进一步加大开展各项工作的力度；二是确保各项工作完成的效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我局对绩效评价情况综合评定，认为我局资金的管理使用规范、资金使用效益成效显著，得出2021年度就业补助专项资金使用情况综合评价自评分数为97 分，绩效评价等次为“优秀”。详见附件4《横峰县就业创业服务中心“就业补助资金”项目绩效自评报告》
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。