目 录
第一部分 横峰县农保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县农保局2021年部门预算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分城乡居民社会养老保险管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险有关政策；
（二）办理养老金领取、保险关系续保、退保、转保、继承保险金等手续。
二、部门基本情况
2021年横峰县城乡居民社会养老保险管理局共有1个局本级预算单位。内设机构6个，分别为办公室、财务室、稽核股、居保养老股、业务经办大厅、档案股。
编制人数小计6人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业在职人数5人、聘用人员0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退遗属人数0人。
第二部分2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计75.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加5.71万元，增长0.76%；本年收入合计75.61万元，较2020年增加5.71万元，增长0.8%，主要原因是：人员调资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计75.61万元，其中本年支出合计75.61万元，较2020年增加5.71万元，增长0.8%，主要原因是：人员调资；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出75.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为75.61万元，决算数为75.61万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为73.36万元，决算数为73.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。
（二）卫生健康支出年初预算数为2.27万元，决算数为2.26万元，完成年初预算的99.56%，主要原因是：预算数与决算数存在微小误差。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出74.25万元，其中：
（一）工资福利支出49.01万元，较2020年48.9万元增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出25.04万元，较2020年21万元增加4.04万元，增加19%，主要原因是：人员经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2020年增加0万元，增长100%，主要原因是：增加了生活补助。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.28万元，决算数为3.21万元，完成预算的97.86%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.28万元，决算数为3.21万元，完成预算的97.86%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：正常支出。全年国内公务接待35批，累计接待265人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（八）项目情况说明
本单位2021年绩效目标管理项目2个，纳入绩效考核目标批复项目2个，涉及金额558.07万元。其中城乡居民养老保险补助538.07万元，居民养老保险运行管理费20万元。
1.城乡居民养老保险补助项目
1）项目概述
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 。
2）立项依据
赣人社【2018】4号
3）实施主体
横峰县城乡居民社会养老保险管理局
4）实施方案
根据缴费年限与缴费档次发放生活补助
5）实施周期
2021年1月1日-2021年12月31日
6）年度预算安排
本年财政县级预算安排538.07万元。
7）绩效目标和指标
2.居民养老保险运行管理费项目
1）项目概述
财政对居民养老保险运行管理费的补助 。
2）立项依据
养老待遇认证要求
3）实施主体
横峰县城乡居民社会养老保险管理局
4）实施方案
对养老待遇认证的补助
5）实施周期
2021年1月1日-2021年12月31日
6）年度预算安排
本年财政县级预算安排20万元。
7）绩效目标和指标
财政对居民养老保险运行管理费的补助 ，更好的完成城乡居民养老待遇认证工作。
第四部分名词解释
本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（八）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（九）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（十）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。