发布机构：	横峰县农业农村局	生成日期：	2023-03-16 10:32
名　　称：	横峰县农业农村局 2023年部门预算

横峰县农业农村局 2023年部门预算

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横峰县农业农村局2023年部门预算

第一部分横峰县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分横峰县农业农村局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分横峰县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分横峰县农业农村局概况

一、部门主要职责

　　横峰县农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门直属机构，主要职责是：

　　（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全县扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全县扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

　　（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

　　（四）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

　　（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

　　（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

　　（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

　　（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。

　　（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县农业农村局共有预算单位1个，包括：横峰县农业农村局本级。

编制人数小计73人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数27人，部分补助事业编制人数16人，自收自支编制人数11人。实有人数203人，其中：在职人数85人，行政在职人数21人，全部补助事业在职人数53人，自收自支在职人数11人。退休人数103人、聘用人员7人、遗属人员8人（财政负担遗属8人，自收自支遗属0人）。

第二部分横峰县农业农村局2023年部门预算表

收支预算总表
填报单位：横峰县农业农村局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,112.63	社会保障和就业支出	101.19
（一）一般公共预算收入	2,112.63	卫生健康支出	71.87
（二）政府性基金预算收入		节能环保支出	1.07
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	20.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	10,226.24
三、事业收入		住房保障支出	77.08
四、事业单位经营收入		粮油物资储备支出	650.76
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	1,137.88











本年收入合计	3,250.51	本年支出合计	11,148.21
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	7,897.69

收入总计	11,148.20	支出总计	11,148.21

部门收入总表
填报单位：横峰县农业农村局												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	11,148.20	7,897.69	2,112.63	2,112.63								1,137.88
208	社会保障和就业支出	101.19		101.19	101.19
05	行政事业单位养老支出	101.19		101.19	101.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19		101.19	101.19
210	卫生健康支出	71.87		71.87	71.87
11	行政事业单位医疗	71.87		71.87	71.87
2101101	行政单位医疗	71.87		71.87	71.87
211	节能环保支出	1.07	1.07
03	污染防治	1.07	1.07
2110307	土壤	1.07	1.07
212	城乡社区支出	20.00	20.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00
213	农林水支出	10,226.24	7,721.66	1,366.70	1,366.70								1,137.88
01	农业农村	9,235.22	6,950.64	1,146.70	1,146.70								1,137.88
2130101	行政运行	811.16	0.02	811.14	811.14
2130104	事业运行	3.22											3.22
2130106	科技转化与推广服务	701.19	701.19
2130108	病虫害控制	26.96	18.56	8.40	8.40
2130109	农产品质量安全	71.74	21.74	50.00	50.00
2130110	执法监管	25.38	5.38	20.00	20.00
2130112	行业业务管理	6.84	0.84	6.00	6.00
2130122	农业生产发展	203.65	203.65
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00	60.00
2130126	农村社会事业	1,134.66											1,134.66
2130135	农业资源保护修复与利用	554.65	539.65	15.00	15.00
2130148	渔业发展	112.00	112.00
2130153	农田建设	1,104.30	1,090.30	14.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	4,419.47	4,257.31	162.16	162.16
03	水利	128.05	128.05
2130315	抗旱	128.05	128.05
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.32	41.32
2130505	生产发展	7.63	7.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.69	33.69
07	农村综合改革	729.00	589.00	140.00	140.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	679.00	589.00	90.00	90.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00	50.00
08	普惠金融发展支出	92.64	12.64	80.00	80.00
2130803	农业保险保费补贴	92.64	12.64	80.00	80.00
221	住房保障支出	77.08		77.08	77.08
02	住房改革支出	77.08		77.08	77.08
2210201	住房公积金	77.08		77.08	77.08
222	粮油物资储备支出	650.76	154.97	495.79	495.79
01	粮油物资事务	369.76	154.97	214.79	214.79
2220121	物资保管保养	231.86	17.07	214.79	214.79
2220199	其他粮油物资事务支出	137.90	137.90
04	粮油储备	281.00		281.00	281.00
2220402	储备粮油差价补贴	281.00		281.00	281.00

部门支出总表
填报单位：横峰县农业农村局				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,148.21	1,221.28	9,926.93
208	社会保障和就业支出	101.19	101.19
05	行政事业单位养老支出	101.19	101.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19
210	卫生健康支出	71.87	71.87
11	行政事业单位医疗	71.87	71.87
2101101	行政单位医疗	71.87	71.87
211	节能环保支出	1.07		1.07
03	污染防治	1.07		1.07
2110307	土壤	1.07		1.07
212	城乡社区支出	20.00		20.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00
213	农林水支出	10,226.24	971.14	9,255.10
01	农业农村	9,235.23	971.14	8,264.09
2130101	行政运行	811.16	811.14	0.02
2130104	事业运行	3.22		3.22
2130106	科技转化与推广服务	701.19		701.19
2130108	病虫害控制	26.96		26.96
2130109	农产品质量安全	71.74		71.74
2130110	执法监管	25.38		25.38
2130112	行业业务管理	6.84		6.84
2130122	农业生产发展	203.65		203.65
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	1,134.66		1,134.66
2130135	农业资源保护修复与利用	554.65		554.65
2130148	渔业发展	112.00		112.00
2130153	农田建设	1,104.30		1,104.30
2130199	其他农业农村支出	4,419.47	160.00	4,259.47
03	水利	128.05		128.05
2130315	抗旱	128.05		128.05
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.32		41.32
2130505	生产发展	7.63		7.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.69		33.69
07	农村综合改革	729.00		729.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	679.00		679.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
08	普惠金融发展支出	92.64		92.64
2130803	农业保险保费补贴	92.64		92.64
221	住房保障支出	77.08	77.08
02	住房改革支出	77.08	77.08
2210201	住房公积金	77.08	77.08
222	粮油物资储备支出	650.76		650.76
01	粮油物资事务	369.76		369.76
2220121	物资保管保养	231.86		231.86
2220199	其他粮油物资事务支出	137.90		137.90
04	粮油储备	281.00		281.00
2220402	储备粮油差价补贴	281.00		281.00


财政拨款收支总表
填报单位：横峰县农业农村局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,250.51	一、本年支出	11,148.20	11,148.20
一般公共预算拨款收入	3,250.51	社会保障和就业支出	101.19	101.19
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	71.87	71.87
国有资本经营预算收入		农林水支出	10,247.30	10,247.30
		住房保障支出	77.08	77.08
		粮油物资储备支出	650.76	650.76
















二、上年结转	7,897.69	二、结转下年
一般公共预算拨款结转	7,897.69
政府性基金预算拨款结转

收入总计	11,148.20	支出总计	11,148.20	11,148.20


一般公共预算支出表
填报单位：横峰县农业农村局		单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,112.63	1,221.28	891.35
208	社会保障和就业支出	101.19	101.19
05	行政事业单位养老支出	101.19	101.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.19	101.19
210	卫生健康支出	71.87	71.87
11	行政事业单位医疗	71.87	71.87
2101101	行政单位医疗	71.87	71.87
213	农林水支出	1,366.70	971.14	395.56
01	农业农村	1,146.70	971.14	175.56
2130101	行政运行	811.14	811.14
2130108	病虫害控制	8.40		8.40
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130110	执法监管	20.00		20.00
2130112	行业业务管理	6.00		6.00
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00
2130153	农田建设	14.00		14.00
2130199	其他农业农村支出	162.16	160.00	2.16
07	农村综合改革	140.00		140.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
08	普惠金融发展支出	80.00		80.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00		80.00
221	住房保障支出	77.08	77.08
02	住房改革支出	77.08	77.08
2210201	住房公积金	77.08	77.08
222	粮油物资储备支出	495.79		495.79
01	粮油物资事务	214.79		214.79
2220121	物资保管保养	214.79		214.79
04	粮油储备	281.00		281.00
2220402	储备粮油差价补贴	281.00		281.00


一般公共预算基本支出表
填报单位：横峰县农业农村局		单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,221.28	1,059.18	162.10
301	工资福利支出	1,046.26	1,046.26
30101	基本工资	327.30	327.30
30102	津贴补贴	59.41	59.41
30103	奖金	237.63	237.63
30106	伙食补助费	17.30	17.30
30107	绩效工资	133.24	133.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	101.19
30110	职工基本医疗保险缴费	71.87	71.87
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	77.08	77.08
30199	其他工资福利支出	18.66	18.66
302	商品和服务支出	162.10		162.10
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	26.00		26.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.10		23.10
30229	福利费	17.10		17.10
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	59.64		59.64
303	对个人和家庭的补助	12.91	12.91
30303	退职（役）费	4.00	4.00
30305	生活补助	8.08	8.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位：横峰县农业农村局						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
303001	横峰县农业农村局	29.30		26.00	3.30

第三部分横峰县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年横峰县农业农村局收入预算总额为11148.2万元，较上年预算安排增加884.97万元，财政拨款收入2112.63万元，较上年预算安排减少8150.6万元；其他收入1137.88万元，较上年预算安排增加1137.88万元；上年结转（结余）7897.69万元，较上年预算安排增加7897.69万元，主要原因是本年度其他收入增加。

（二）支出预算情况

2023年横峰县农业农村局支出预算总额为11148.21万元，较上年预算安排增加884.98万元，主要原因是本年度其他收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1221.28万元，较上年预算安排增加397.46万元，主要原因是是增加人员工资、五险一金及绩效奖励等费用支出，其中：工资福利支出1046.26万元，商品和服务支出162.1万元，对个人和家庭的补助12.91万元。项目支出9926.93万元，较上年预算安排增加487.52万元，主要原因是新增了项目。其中：工资福利支出29万元，商品和服务支出3110.27万元，对个人和家庭的补助1745.99万元，资本性支出（基本建设）0.33万元，资本性支出5041.34万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出101.19万元，较上年预算安排增加14.17万元，主要是本年度养老保险基数

调标；卫生健康支出71.87万元，较上年预算安排增加14.37万元，主要是本年度医疗保险基数调标；节能环保支出1.07万元，较上年预算安排增加1.07万元；城乡社区支出20万元，较上年预算安排增加20万元，主要是本年度该功能科目的项目支出增加；农林水支出10226.24万元，较上年预算安排增加325.9万元，主要原因是新增了项目；住房保障支出77.08万元，较上年预算安排增加77.08万元，主要是本年度该功能科目的项目支出增加；粮油物资储备支出650.76万元，较上年预算安排增加493.05万元，主要是本年度该功能科目的项目支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出1075.26万元，较上年预算安排增加369.12万元，主要原因是是增加人员工资、五险一金及绩效奖励等费用支出；商品和服务支出3272.37万元，较上年预算安排增加1976.33万元，主要原因是项目方面支出增加；对个人和家庭的补助1758.9万元，较上年预算安排减少175.08万元，主要是本年度该功能科目的项目支出减少。资本性支出（基本建设）0.33万元，较上年预算安排减少596.79万元；主要是本年度该功能科目的项目支出减少。资本性支出5041.34万元，较上年预算安排减少585.24万元，主要是本年度该功能科目的项目支出减少；对企业补助0万元，较上年预算安排减少95.81万元，主要是本年度该功能科目的项目支出减少；其他支出0万元，较上年预算安排减少7.56万元，主要是本年度该功能科目的项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年横峰县农业农村局财政拨款支出预算总额11148.2万元，较上年预算安排增加884.97万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出101.19万元，较上年预算安排增加14.17万元，主要是本年度养老保险基数

调标；卫生健康支出71.87万元，较上年预算安排增加14.37万元，主要是本年度医疗保险基数调标。农林水支出10247.3万元，较上年预算安排增加276.29万元，主要原因是新增了项目。住房保障支出77.08万元，较上年预算安排增加77.08万元，主要是本年度该功能科目的项目支出增加。粮油物资储备支出650.76万元，较上年预算安排增加503.06万元，主要是本年度该功能科目的项目支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出1221.27万元，较上年预算安排增加397.45万元，主要原因是是增加人员工资、五险一金及绩效奖励等费用支出，其中：工资福利支出1046.26万元，商品和服务支出162.1万元，对个人和家庭的补助12.91万元。项目支出9926.93万元，较上年预算安排增加487.52万元，其中：工资福利支出29万元，商品和服务支出3110.27万元，对个人和家庭的补助1745.99万元，资本性支出（基本建设）0.33万元，资本性支出5041.34万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023年横峰县农业农村局机关运行费预算162.1万元，比2022年预算增加57.96万元，增长55.66%。主要是为了提高工作效率和员工的工作便利性，我局需要使用篮彩购买app的外部服务和工具，如办公用品、文具、办公家具、保洁服务等。增加这些商品和服务的购买和使用导致本年度商品服务支出比上年增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额214.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.49万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.　储备粮油差价补贴

①项目概述：本项目是专项业务费，社会发展性项目，是我县一项民生工程，通过加强对县级储备粮的管理，确保我县县级储备粮数量真实，为人民政府调节粮食供求，稳定粮食市场起到关键性作用并确保我县用粮安全。

②立项依据：根据《横峰县县级储备粮油管理办法》的文件要求。

③实施主体：横峰县粮油购销公司。

④实施方案：依据江西省上饶市粮食局、上饶市发展和改革委员会、上饶市财政局、中国农业发展银行上饶市分行篮彩购买app下达“县级储备粮、油规模的通知”(饶粮发[2016]10号)和《横峰县县级储备粮油管理办法》的文件要求。本项目是专项业务费，社会发展性项目，是我县一项民生工程，通过加强对县级储备粮的管理，确保我县县级储备粮数量真实，为人民政府调节粮食供求，稳定粮食市场起到关键性作用并确保我县用粮安全。为加强地方粮食宏观调控能力，确保粮食安全，确定横峰县县级储备粮规模为3000吨。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：281.0万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县农业农村局“三公”经费一般公共预算安排29.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费26万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3.3万元，比上年增3.3万元，主要原因是：未换置公务执法用车。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（三）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

　　（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　（九）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　（十）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

　　（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

　　（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

　　（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　（十五）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

　　（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

　　（十七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　（十八）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　（十九）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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