横峰县农业农村局部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  农业农村局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农业农村局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全县扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全县扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

（四）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数139人，其中在职人员81人，离休人员1人，退休人员40人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员17人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计16569.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加8506.5206万元，增长100%；本年收入合计16569.78万元，较2020年增加8506.5206万元，增长100%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16569.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计16569.78万元，其中本年支出合计16569.78万元，较2020年增加8506.5206万元，增长100%，主要原因是：项目增加。年末结转和结余8532.99万元，较2020年增加8280.05万元，主要原因是：项目资金未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1179.06万元，占7%；项目支出15390.72万元，占93%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为16569.78万元，决算数为16569.78万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为126.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付干部职工社会保险。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为55.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付干部职工医疗保险。

（三）农林水支出年初预算数为11994.21万元，决算数为11994.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出。

（五）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为81.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出。

（六）其他支出等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.06万元，其中：

（一）工资福利支出875.35万元，较2020年增加21.6353  万元，增长2%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出185.65万元，较2020年增加27.13万元，增加14%，主要原因是：项目增多。

（三）对个人和家庭补助支出118.06万元，较2020年增加15.99万元，增加13%，主要原因是：增加抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.3万元，决算数为29.3万元，完成预算的100 %，决算数较2020年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为26万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待150批，累计接待900人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，其中公务用车购置年初预算数为3.3万元，决算数为3.3万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数无变化。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.3万元，决算数为3.3万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，年末公务执法执勤用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1179.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加64.76万元，增长5.4 %，主要原因是：人员社会保险等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额414.38万元，其中：政府采购货物支出414.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“高标准农田”、“稻油轮作”、“农业生产救灾”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1485万元。其中，对“高标准农田”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，高标准农田建设项目总体较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

附件

2021年度高标准农田专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

    2021年中央下达资金省内安排横峰县995万元转移支付预算和区域绩效目标。已全部拨付。

二、绩效目标完成情况分析。

    根据《江西省统筹整合高标准农田建设资金管理办法（试行）》文件要求，按照项目工程建设进度拨付资金。资金使用范围严格限定在文件要求的范围内， 我县高标准农田建设项目均开展了绩效目标管理，项目完成后对项目绩效开展评价。2021年高标准农田建设项目均达到了预期的绩效目标，绩效情况良好

三、 绩效目标完成情况

项目产出指标

1．产出数量指标，新增高标准农田面积1万亩，已经完成得分100。

2．产出质量指标，项目验收合格率。已经完成，得分100。

3．产出时效指标，已经完成得分100。

4. 产出成本指标，亩均投入标准3000元左右，已经完成得分100。

项目效果指标

1．经济效益指标，粮食产能亩产新增不低50㎏，到达要求，得分100。

2．社会效益指标，粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，得分100。

3．生态效益指标，耕地质量逐步提升，得分100。

4. 可持续影响指标，水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，得分100。

项目效果指标

项目满意度指标，通过实地问卷满意度，受益群众满意率达96%以上。

2021年度稻油轮作专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

    省级下达我县稻油轮作专项资金450万，任务数3万亩。其中300万全部补助给种植户，150万用于统防统治，全程机械化、油菜良种繁育、试验示范。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

300万直接补助给稻油轮作种植户，按实际种植面积核查后平均分配发放，150万其中补助给支持品种试验、全程机械化（耕、种、防、收）109万元，奖励稻油轮作工作先进村38万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。          

450万全部拨付完成，实际农民油菜种植面积4.07万亩

（三）绩效指标完成情况分析。

 项目资金管理严格按照国家及江西省相关财务制度执行，由负责人全权负责，并按项目要求全部落实到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况  

油菜种植面积和资金发放进行了张榜公示，资金全部实行社会保障卡发放,资金确保3月份完成发放。

五、其他需要说明的问题

        无。

    附：绩效目标自评表

2021年度农业生产救灾项目专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

   根据市财政局《篮彩购买app下达2021年农业生产救灾资金的通知》饶财农指〔2021〕68号和饶财农指〔2021〕70号文件要求，经主体申请，乡、村核实，经农业农村局研究，决定对48户种粮大户、合作社、家庭农场给予补助,资金共计40万元。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析。

项目财政补贴资金40万元，资金已全部拨付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

到2021年12月，项目资金拨付到位，并按照方案要求完发放毕。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目资金管理严格按照国家及江西省相关财务制度执行，由负责人全权负责，并按项目要求全部落实到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    由农户申请灾情核查。

五、其他需要说明的问题

        无。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。

（三）“三公”经费

指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

（四）行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。