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发布机构: 横峰县农业农村局 生成日期: 2019-10-14 10:23
名  称: 农开办部门2018年部门决算

农开办部门2018年部门决算

农开办部门2018年部门决算

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农开办部门2018年部门决算

   

第一部分农开办部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

部分 农开办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分农开办部门概况

一、部门主要职能

(一)、向农民群众和社会宣传农业综合开发方针政策,贯彻执行国家、省、市篮彩购买app农业综合开发的政策和法规。

(二)、编制农业综合开发中长期规划和年度计划。

(三)、负责农业综合开发项目的调查和论证,建立农业综合开发项目库,组织编制农业综合开发项目可行性研究报告;负责编制年度项目计划,向上级农发部门申报农业综合开发项目。

(四)、负责编制项目工程的扩初设计(工程项目)或项目(农业、林业、科技等)实施方案。

(五)、负责组织项目的实施,组织项目工程的招投标、项目监理和公示工作;负责项目建设的进度和质量管理,组织项目工程单项工程审计、项目竣工验收与结算;负责办理项目工程移交接手手续,督促项目建设单位加强开发项目的后续管理和开发利用。

(六)、负责农业综合开发资金的计划、支付、结算、报帐等财务管理工作,协助财政等有关部门做好农业综合开发有偿资金的回收工作;负责项目区群众筹集自筹资金和农民投工投劳的组织工作。

(七)、负责农业综合开发资料的统计和归档工作。

(八)、负责县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

部分农开办2018年部门决算表

详见附表

部分 农开办2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入总计78.7317万元,比上年减少1978.73万元,减少2500%,主要原因是:减少高标准农田项目和产业化经营项目。

支出决算情况说明

2018年度支出总计78.7317万元,比上年减少1978.73万元,减少2500%,主要原因是:减少高标准农田项目和产业化经营项目。

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为78.7317万元,决算数为78.7317万元,完成年初预算的100%,比上年减少1978.73万元,减少2500%,主要原因是:减少高标准农田项目和产业化经营项目。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出60.9603万元,商品和服务支出17.7714万元,比上年减少1978.73万元,减少2500%,主要原因是:减少高标准农田项目和产业化经营项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.7317万元,其中:

(一)工资福利支出60.9603万元,较2017年增加0.7577万元,增长1.2%,主要原因是:工资正常调增。

(二)商品和服务支出17.7714万元,较2017年减少4.2009万元,减少19 %,主要原因是:项目减少

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2017年减少 0万元,减少0%。

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为6.9万元,决算数为5.2551万元,完成预算的76%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.9万元,决算数为5.2551 万元,比上年减少1.3万元,减少20%,主要原因是:减少项目接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费17.7714万元,其中:办公费1.936万元,印刷费0.3784万元,邮电费0.4646万元,水、电费0.3918万元,差旅费0.9689万元,公务接待5.2551万元。比上年减少64.4036万元,减少主要原因是:减少高标准农田项目和产业化经营项目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有一般执法执勤用车0辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年项目已整合,未开展预算绩效管理工作。

部分名词解释

    一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。

(三)“三公”经费

指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

(四)行政运行经费

指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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相关附件:
  • 2018年农开办决算公开表.xls