横峰县农业综合开发办公室2019年部门预算
目录
第一部分横峰县农业综合开发办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分横峰县农业综合开发办公室部门概况
一、部门主要职责
横峰县农业综合开发办公室主要职责是：
1、向农民群众和社会宣传农业综合开发方针政策，贯彻执行国家、省、市篮彩购买app农业综合开发的政策和法规；2、编制农业综合开发中长期规划和年度计划；3、负责农业综合开发项目的调查和论证，建立农业综合开发项目库，组织编制农业综合开发项目可行性研究报告；负责编制年度项目计划，向上级农发部门申报农业综合开发项目；4、负责编制项目工程的扩初设计（工程项目）或项目（农业、林业、科技等）实施方案；5、负责组织项目的实施，组织项目工程的招投标、项目监理和公示工作；负责项目建设的进度和质量管理，组织项目工程单项工程审计、项目竣工验收与结算；负责办理项目工程移交接手续，督促项目建设单位加强开发项目的后续管理和开发利用；6、负责农业综合开发资金的计划、支付、结算、报账等财务管理工作，协助财政等有关部门做好农业综合开发有偿资金的回收工作；负责项目区群众筹集自筹资金和农民投工投劳的组织工作；7、负责农业综合开发资料的统计和归档工作；8、负责县委、县政府和上级农发办交办的其他工作。
二、部门基本情况
横峰县农业综合开发办公室共有预算单位1个。行政编制数为14，实有编制人数8人，聘用人员2人。
第二部分2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年农业综合开发办公室收入预算总额为77.19万元，全部是财政拨款收入，比上年减少664.3516万元，减少860%，主要原因是：项目整合，减少项目。
（二）支出预算情况
2019年横峰县农业综合开发办公室支出预算总额为77.19万元。比上年减少664.3516万元，减少860%，主要原因是：项目整合，项目减少。
按支出类别划分：基本支出58.7578万元，包括工资福利支出58.7578万元，商品和服务支出18.4322万元、其他资本性支出：0万元，比2018年预算增加0.2484万元，增长0.32%。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数77.19万元，比上年减少664.3516万元，减少860%，主要原因是：项目整合，项目减少。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算77.19万元，比2018年预算增加0.2484万元，增长0.32%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门我办政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费年初预算安排6.7万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费6.7万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革。
第三部分横峰县农业综合开发办公室2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2019年4月11日