横峰县委农村工作部2018年部门决算
目 录
第一部分 横峰县县委农村工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县委农村工作部概况
一、部门主要职能
县委农村工作部是中共横峰县委的职能部门，负责对全县农村工作的组织指导，综合协调，调查研究和监督指导。
1、认真贯彻落实党在农村的一系列方针、政策，会同有关部门研究提出抓好农业、农村政策落实的具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。
2．搞好调查研究，及时掌握、分析农村“两个文明”建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济，推进农村社会进步的长远发展战略，提出合理性规划和阶段性意见，为县委、县政府领导农村工作当好参谋。
3、综合协调县直农口部门和跨部门涉农工作，会同有关部门对全县农村工作进行组织、协调、监督、指导；参与实施农科教战略，协调指导农科教结合工作。
4、配合有关部门做好全县农村基层组织建设工作。
5、协调县委、县政府分管农业领导加强对全县农业项目资金的监督检查，参与和掌握全县农业项目资金的安排。
6、配合县委组织部了解、掌握和指导县直农口部门领导班子建设，协助做好农口副科级以上干部的考察工作。
7、负责对全县农业和农村工作的年度考评。
8、会同有关部门开展全县农业系统干部培训。
9、负责筹备以县委、县政府名义召开的全县农村工作会议，以及代县委、县政府拟农业、农村有关政策性文件。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共横峰县委农村工作部。2018年年末编制人数 9人，其中行政编制 9人，。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门收入总计210.96万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降6.7%；主要原因是：部分项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入210.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计210.96万元，其中本年支出合计210.96万元，较上年下降6.7 %，主要原因是：基础支出减少；主要原因是：部分项目支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出70万元，占50.97%；项目支出140.96万元，占66.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2590.15万元，决算数为210.96万元，完成年初预算的8.14%，主要原因是：部分专项支出转为财政直拨到乡镇财政大平台。
按功能分类科目分：
（一）一般公共服务支出年初预算数为67.15万元，决算数为70万元，完成年初预算的100%；
（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 70万元，其中：
（一）工资福利支出 68 万元，较2017年增加 2 .85 万元，增长 4.24 %，主要原因是：工资、津补贴正常调增。
（二）商品和服务支出 2万元，较2017年增加 0 万元，增长 0 %。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2017年增加0 万元，增长0 %：。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为7.58万元，决算数为7.52万元，完成预算的99%，决算数较上年下降1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.58万元，决算数为7.52万元，完成预算的99%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 2万元，较年初预算数增加 0 万元，增长0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。