目 ???录

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第一部分 ?农业农村局概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 ?2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????九、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第一部分 ?横峰农业农村局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

3、指导全县农业生产。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。

6、贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治。

8、承担全县农业防灾减灾的责任。

9、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。

11、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

12、组织农业资源区划工作.

13、制定并实施农业生态建设规划。

14、组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

农业局编制人数共103人，其中：行政8人，工勤1人，事业94人。实有人数92人，其中行政14人，事业参照公务员管理人员32人，自收自支46人。?

第二部分 ?2019年度部门决算表

详见附表——横峰县农业局2019年决算公开表

第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4164.60万元，其中年初结转和结余83.55万元，较2018年增加1515.51万元，增长57%，主要原因是：机构合并，项目增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4164.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4164.60万元，其中本年支出合计4164.60万元，较2018年增加1515.51万元，增长57%，主要原因是：机构合并；年末结转和结余1297.20万元,月底拨入帐户。

本年支出的具体构成为：基本支出662.41万元，占16%；项目支出3502.18万元，占84%；?

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1783.75万元，决算数为4164.60万元，完成年初预算的233%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为620.75万元，决算数为3001.60198万元，完成年初预算的483%，主要原因是：机构合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4164.60万元，其中：

（一）工资福利支出536.68万元，较2018年减少26.97486万元，下降4.7?%，主要原因是：减少人员支出。

（二）商品和服务支出396.08万元，较2018年增加262.31万元，增长196%，主要原因是：机构合并。

（三）对个人和家庭补助支出2028.33万元，较2018年增加2006.65万元，主要原因是：补助资金。

（四）资本性支出1203.5万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.48万元，决算数为10.86万元，完成年初预算的114%，决算数较2018年减少0.3万元，下降3?%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加1.7?万元，增长100?%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：赴台湾学习。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.48万元，决算数为6.48万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.68万元，完成年初预算的90%，决算数较2018年减少0.61万元，下降18.6%，减少公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出662.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加173.95万元，增长35?%。 `

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出65万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）高标准农田建设

一、项目基本情况

根据《江西省财政厅 江西省农业农村厅（下达2019年高标准农田建设资金）》赣财农指28-32号文件要求，我县2019年度高标准农田项目建设共分为2个标段，在1标龙门畈乡和港边乡、2标岑阳镇开展，任务面积为1.1万亩。现已经完成建设主体工程量的100%，工程质量良好，已经市级考核验收和通过省绩效考评。

二、项目组织开展情况

1、项目实施单位：横峰县高标准农田建设办公室

2、项目建设名称：横峰县2019年度统筹整合资金推进高标准农田建设

3、项目资金来源：总投资3300万元（统筹整合资金：其中中央资金1192万元，省级资金71万元，发行高标债资金2037万元）

三、项目资金执行情况

2019年度高标准农田建设项目安排资金3300万元,根据进度已拨付约1800万元。

四、绩效目标完成情况

2019年度项目支出根据进度已拨付约1800万元，待项目全部竣工审计后，将结余资金拨付给项目实施单位。

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（二）农机购置补贴

一、项目基本概况：

为了积极支持和参与农机安全生产及补贴资金落实和监督工作，赣财农指【2019】 2号指标下拨了农机安全生产和农机购置补贴工作经费10万元，保障开展农机安全生产和农机补贴政策宣传、公示、建立信息档案及核查机具等方面的支出，确保农机安全生产和农机购置补贴工作顺利实施。现将2019年度横峰县农机购置补贴监管工作绩效自评情况如下：

二、项目组织开展情况：

1、成立项目领导小组：由横峰县人民政府分管县长任组长，财政、农机、审计、监察等部门参与的县农机安全生产和农机购置补贴项目工作领导小组，领导小组下设办公室在县农机化管理站，把农机安全生产和农机购置补贴工作经费合理分配到各乡镇街道，分工明确，确保各项工作顺利开展。

2、制定补贴工作方案：根据《江西省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》文件精神要求，我县制定了《2018-2020年横峰县农机购置补贴实施方案》.

3、通过多形式、多渠道的广泛宣传农机安全生产和农机购置补贴政策，充分调动广大农民群众购机用机的积极性和讲安全意识。一是通过县开通农机购置补贴微信工作群及时发布各项信息,发布内容包括:农机购置补贴信息公示表、通知公告、工作动态、政策法规、经验交流和安全巡查、督查等。二是在全县各个乡镇（街道、场、办）农技综合服务站张贴乡村公告400余份，发放宣传单8000余份。三是在横峰县政府信息公示栏发布通知公告、报废车辆公示、对购机补贴政策、补贴机具产品目录、补贴范围、申请程序、补贴额度、补贴标准及相关要求作广泛宣传。四是召开了“横峰县2019年农机安全生产和农机购置补贴工作会议”，县农机、各乡镇农机站、经销商等操作人员参加了会议，总结2018年的农机安全生产和农机购置补贴工作，明确各部门工作职责，安排部署2019年农机安全生产和农机购置补贴工作。

4、廉政风险防控：制定并印发了农机安全生产和农机购置补贴廉政风险防控措施及建设方案，层层签订责任制，多次召开专题会议，并开展反腐倡廉警示教育，印发警示教育资料1000余份，将国家、省、市农机安全生产和农机购置补贴纪律要求印发到各乡镇农机站和农机经销商。

5、补贴机具核实：今年，全县共购置补贴农机327台，受益农户 199户，核实农机具327台，核实率达100%，每台机具还做了“三合影”，实地抽查农机具170台，抽查率达50%。

6、注销拖拉机：2019年，按照省市县有关工作要求，严格按注销程序，对辖区内三年以上未参加检验的拖拉机进行注销，全年注销拖拉机台。

7、处理农民投诉：县购机办以公告的形式向社会公开农机购置补贴投诉举报电话，安排专人负责落实投诉举报电话，并做好记录。至今为止还未接到一起投诉举报电话。

8、使用补贴系统：严格按照规定使用全国农机购置补贴管理软件系统。保证信息安全，没有泄漏农户信息。

9、加快实施结算：截止2019年12月底，我县完成农机购置补贴资金332.346万元。

10、档案管理与材料上报：按要求保存补贴机具档案，规范整齐，做到“一机一档”， 并及时、完整地上报了各种材料。

三、项目资金执行情况：

1、2019年，农机购置补贴工作经费，赣财农指[2019]28号10万元，用于农机购置补贴机具档案资料管理、政策宣传、乡镇机具核实车辆年检、购买保险、购机补贴保障等各项支出。

四、绩效目标完成情况：

产生的直接经济效益：年度实施中央购机补贴资金332.346万元，拉动社会投入950余万元，获得政府投入332.346余万元，产生的间接经济效益：全年提高粮食产量1万余吨，受益农户199户。

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第四部分 ?名词解释

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????名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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