横峰县农业局2018年部门决算
目 录
第一部分 横峰县农业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县农业局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。
2、负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。
3、指导全县农业生产。
4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5、承担提升农产品质量安全水平的责任。
6、贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。
7、负责农作物重大病虫害防治。
8、承担全县农业防灾减灾的责任。
9、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
10、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。
11、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。
12、组织农业资源区划工作.
13、制定并实施农业生态建设规划。
14、组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，农业农村局下属单位包括畜牧畜医局、水稻良种繁育场、农业科学研究所、园艺场、畜牧水产良种场五个二级单位。
农业农村局编制人数共103人，其中：行政8人，工勤1人，事业94人。实有人数92人，其中行政14人，事业参照公务员管理人员32人，自收自支46人。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2631.0887万元，较上年减少2.749%，主要原因是农业项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2631.0887万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2631.0887万元。（其中本年基本支出740.6743万元，较上年增加24.79%，主要原因是增加了工资及商品服务支出。项目支出1890.4144，较上年减少10.469%，主要原因是项目减少）。
本年支出的具体构成为：基本支出740.6743万元，占总支出的28.29%；项目支出1890.4144万元，占总支出的71.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为488.46万元，决算数为2631.0887万元，完成年初预算的538%，主要原因是：增加项目资金。
按经济分类科目分：工资福利支出563.6576万元，商品和服务支出133.7762万元，对个人和家庭补助支出21.6755万元。
本部门2018年度运行经费155.3412万元，其中：办公费13.4406万元，因公出国5.3305万元，水费3.026万元，电费3.0054万元，会议费9万元，差旅费10.2982万元，维修费6.9341万元，培训费10.216万元，公务接待费6.48万元，工会费31.135万元，公务用车运行费3万元，其他交通费11.5814万元，福利费11.09万元，其他商品和服务支出6.9091万元，办公设备购置21.565万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.12 万元，其中：
（一）工资福利支出563.6576万元，较2017年增加78万元，增长16%，主要原因是：工资、津补贴正常调增。
（二）商品和服务支出 133.7762 万元，较2017年增加 65.02 万元，增长94 %，主要原因是：项目增加，办公费用增加
（三）对个人和家庭补助支出 21.6755 万元，较2017年减少 17.75万元，减少84%，主要原因是：个人补助资金减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为9.78万元，决算数为14.8105万元，完成预算的100%，决算数较上年增加56%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为5.3305万元，完成预算的0%，决算数较上年增长100%。主要原因是：因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.48万元，决算数为6.48万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0.03%。主要原因是减少接待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中公务用车购置年初预算数为3.3万元，决算数为3万元，完成预算90%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 117.64万元，较年初预算数增加 21.78 万元，增长22.72 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额38.6万元，其中：政府采购货物支出38.6万元、，占政府采购支出总额的73.2%。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车1辆，其余二辆一般执法执勤用车及公务用车一辆已报废。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
1、现代农业优质稻发展项目：2018年按照农业生产紧紧围绕“稳粮、优供、增效”的总体要求，深入推进我县农业供给侧结构性改革，大力实施优质稻米产业工程，积极引导粮食生产由增产向提质转变，不断调优水稻品种结构。今年在我县开展现代农业优质水稻品种展示示范工作。并按照该项目实施方案的要求，核心展示区安排在莲荷乡义门村，今年展示面积为160亩，早晚稻各安排10个优质稻品种和各2个对照品种，种子免费供应。在水稻生产各重要时期，技术指导小组下到田间地头做好技术服务工作，并且指派专人做好小区对比试验田间记载工作，收获期做好品种测产和室内考种工作。
目的意义和社会效益；以优良品种为主导，以品种展示为抓手，以配套良法为支撑，以培训网络为保障，以种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体为重点，加快优质稻品种的推广应用，做到良种良法一起推广，充分发挥优质品种的增效作用。现代农业优质水稻品种展示示范工作以科学发展观为指导，以品种增效、农民增收为目标，按照发展现代农业总体要求，以挖掘品种增效潜力，稳定单产、改善米质、增强稻米市场竞争力为主攻方向，以品种展示为切入点，筛选适合我县种植的，适宜轻简化、机械栽培的绿色优质水稻主导品种，以良种推介为突破口，发布宣传主导品种，开展技术培训，培育良种示范户，使主导品种、主推技术和主体培训协同推进，良种良法配套推广。能正确引导农民选择良种，能有效促进粮食增长。
2、横峰县2018年度农机购置补贴项目：2018年农机购置补贴工作全面启动以来，在省、市、县局的正确指导下，我站与县财政局农财股严格按照《江西省2018-2020年农机购置补贴实施办法》的要求，精心组织，严格程序，规范操作，加强监督，农机购置补贴工作顺利实施。按照工作要求，我县农机购置补贴工作开展情况如下：一是：加强组织领导，落实工作责任。我县成立了县农机购置补贴工作领导小组，县分管农业领导为组长，纪检监察、财政、农业（农机）、公安、工商等相关部门为成员的县级农机购置补贴工作领导小组，对补贴政策实施进行监管。把国务院农机购置补贴工作“三个严禁”和农业部“四个禁止”、“五项规定”、“八个不得”等要求落到实处。补贴政策的落实和补贴工作的开展情况进行全面检查，形成任务有着落、工作有人管、责任有人负、层层抓落实的工作格局,严格执行补贴相关政策。二是：切实做到规范操作通过县政府公示网络平台及各乡镇场办公告栏的形式向社会公开江西省2018-2020年补贴实施方案、补贴额一栏表、受益农民人员名单公示。通过网络、印发传单等形式公开补贴产品、公开补贴咨询受理电话、举报投诉电话。农机购置补贴工作进入县农机化管理站“一站式”服务大厅办理，严格按照当年江西农业机械购置补贴实施方案和横峰县农业机械购置补贴实施方案，核发申请书、兑付补贴款，做到补贴情况在乡村两级公开，操作规范，在补贴实施期间，按时向市、县农机局、财政局报送补贴资金结算情况。三是：切实加强监督检查根据《全省民生资金管理使用情况监督检查工作方案》精神，与财政局一起组织现场核查和电话核实。对实行牌证管理的补贴机具先上牌后再给予补贴，对不需要上牌的机具必须到农机站实施先
2018年我县共争取中央财政农机购置补贴资金300万元，2016-2017结转资金103.455万元，合计总资金：403.455万元。通过各级农机管理部门充分发挥补贴政策的调控作用，新增农机动力8079千瓦。（完成结算任务二批，第一批240.302万元、第二批135.645万元，共计375.947万元）。共购置各种类型农机具449台(套),受益户数267户完成结算比例90.44其中:旋耕机88台（履带自走式5台），微耕机181台、谷物联合收割机42台、脱粒机40台、大中型轮式拖拉机69台、粮食烘干机7台、田间管理无人机2台、中耕机3台。报废更新工作实施了26台补贴金19.6万元，结余资金27.508万元。农机购置补贴策落实的整体效果良好。
3、高标准农田建设项目：2017年度，我县实施建设高标准农田项目0.6282万亩，项目分为四个标段，资金总投入1884万元。建设地点：青板乡1标1425.65亩、莲荷乡2标1221.89亩、龙门乡3标1664.08亩、姚家乡4标1969.72亩，涉及行政村9个（其中贫困村5个），涉及农户2331户。土地平整工程：田块平整470808㎡、田埂修筑8057㎡；灌溉与排水工程：新建斗渠4748m、新建农渠21540.6m、新建灌排渠4569m、新建斗沟5434m、新建农沟1532m、土沟1580m、清淤沟1899m、路下涵253座、农桥5座、进水涵334座、标志牌4座；田间道路工程：新建田间道29816m、新建生产路1411m、下田坡道224座。
一是坚持基础配套与优势产业发展相结合。深入实地调查摸底，充分听取村组干群的意见和建议，根据项目区水文地质条件、田块走向、水流方向及产业布局等基础资料，对项目区农业基础设施进行配套设计，重点建设渠道、机耕道、田埂等设施，从而不断提高农田的适应性，为调整农业种植结构创造条件。二是坚持项目效益与生态环境相结合。在不打破现有村组行政区划、保证田间灌溉的基础上，尽可能地对村组内现有不规则田块、沟渠进行整合、填平、疏浚，将项目区建成“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、优质高产高效”的高标准农田，实现资源、效益与生态环境的协调发展，达到农业精准开发目标。
随着高标准农田建设的不断推进，为我县加快农业现代化进程发挥了积极作用。一是促进了土地流转。项目建成区土地流转率由20%提高到80%以上，为推进全托管创造了有利条件。二是提高了农机应用水平。通过高标准农田建设，畅通了农机入田通道，建成区粮食生产机械化率提高到90%以上。三是推进了种植结构调整。新型农业经营主体流转项目建成区的土地后，或兴建大棚发展设施农业，或种植可以全程机械化水稻、中药材、蔬果等作物，使种植结构得到了优化，提高了农业现代化水平。四是增加了农民收入。高标准农田建设后，农田基础设施配套，耕作条件显著改善，土地租金普遍提高300～500元/亩，农业合作组织通过规模化集约经营，节省了农本，提高了效率，增加了收益。
2.预计水平。
我局将更好地使用好各项资金，确保各项资金不折不扣落实到位，发挥项目资金作用，提升农业生产能力，全面开创我县农业发展新局面，更好地推动我县农业农村经济发展和农民增收致富。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。