横峰县粮食局2019年部门预算
目录
第一部分横峰县粮食局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分横峰粮食局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分横峰县粮食局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分横峰县粮食局概况
一、部门主要职责我局负责全县专业市场规划、建设和专业市场全面管理。
二、部门基本情况我局共有预算单位1个，编制人数8人，其中：行政编制5人，全部补助事业编制3人；实有人数30人，其中：在职人数8人，包括行政人员5人，全部补助事业人员3人；离休人员2人；退休人员19人；遗嘱人数1人。
第二部分横峰县粮食局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况我局收入预算总额为119.69万元，其中：财政拨款收入119.69万元，占收入预算总额的100%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。我局收入预算总额为119.69万元，较去年103.15万元，增加16.54万元，增幅13.92%，其中：财政拨款收入119.69万元，较去年103.15万元，增加16.54万元，增幅13.92%，原因是养老保险单位部分11.88万元、工资福利增加等。
（二）支出预算情况我局支出预算总额119.69万元，较去年103.15万元，增加16.54万元，增幅13.92%。其中按支出项目类别划分：基本支出119.69万元，较去年103.15万元，增加16.54万元，增幅13.92%，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出80.87万元，商品和服务支出12.82万元，对个人和家庭的补助15.61万元。
（三）财政拨款支出情况我局财政拨款支出预算119.69万元，与去年103.15万元增加16.54万元，增幅13.92%，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：工资福利支出80.87万元，占财政拨款支出的67.57%；商品和服务支出12.82万元，占财政拨款支出的10.71%；对个人和家庭的补助15.61万元，占财政拨款支出的13.04%。
（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年部门机关运行费预算12.82万元，比2018年预算14.46万元增加（减少）1.64万元，增长（下降）12.79%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费2.6万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、会议费、福利费2万元、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费0.8万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及公务接待费用4.5万元。
（六）政府采购情况2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年县财政局“三公”经费年初预算安排xxx万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费4.5万元，比上年减2.3万元，主要原因是：严格控制公务接待费。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：事业单位公车改革进行中。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分横峰县粮食局2019年部门预算表八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。