目 ???录

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第一部分 ?横峰县民政局概况

?一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ?横峰县民政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 横峰县民政局?2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

?二、2022年“三公”经费预算情况说明

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第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?横峰县民政局概况

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????一、部门主要职责

县民政局是主管全县民政事业发展工作的县政府工作部门，为正科级。主要工作职责是：按照管辖权限承担全县社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作；组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困；承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设；承办县、乡（镇）、街道等的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设；监督指导慈善活动，推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作；按职责负责福利彩票管理工作。

????二、机构设置及人员情况

2022年横峰县民政局部门共有预算单位2个，包括：（横峰县民政局本级，横峰县社会福利院）。

编制人数小计79人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数71人。实有人数小计122人,其中：在职人数小计73人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数65人。离休人数小计1人,退休人数小计48人,退职人员0人,遗属人数4人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。横峰县民政局设10个内设机构，分别是：办公室、基层政权和社区治理股、养老服务和儿童福利股、区划地名和边界管理办、社会救助办（居民家庭经济状况核对中心）、社会组织管理股、殡葬管理服务站、慈善事业和社会工作股、婚姻登记办、社会救助管理站等10个股室；社会福利院内设机构分别是办公室、救助站、未成年人保护中心。

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第二部分 横峰县民政局2022年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 ?横峰县民政局2022年部门预算情况说明

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????一、2022年部门预算收支情况说明

????（一）收入预算情况

2022年横峰县民政局部门收入预算总额为3751.98万元,较上年预算安排减少2391.84万元，原因是本年度预算项目减少;财政拨款收入2891.8万元,较上年预算安排增加275.928万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转860.18万元,较上年预算安排增加860.18万元；上级补助收入0元，较上年预算安排减少3527.948万元。

????（二）支出预算情况

2022年横峰县民政局部门支出预算总额为支出预算总额为3751.98万元,较上年预算安排减少2391.84万元，原因是减少项目支出;其中：按支出项目类别划分：基本支出607.9万元，较上年预算安排增加156.58万元，原因是增加人员;其中：工资福利支出407.02万元,商品和服务支出56.31万元,对个人和家庭的补助139.87万元,资本性支出4.7万元。项目支出3144.08万元,较上年预算安排减少2548.42万元，原因是减少项目支出;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助3144.08万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。??????????????????????????????????????????????????????

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出3617.64万元,较上年预算安排减少2496.3372万元，原因是减少项目支出;卫生健康支出36.76万元,较上年预算安排增加6.92万元，原因是增加缴费基数;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出97.57万元，较上年预算安排增加97.57万元，原因是增加其他支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出407.02万元,较上年预算安排增加17.7628万元，原因是增加人员工资支出;商品和服务支出56.31万元,较上年预算安排减少0.99万元，原因是落实政府过紧日子要求，减少经费支出;对个人和家庭的补助3283.95万元,较上年预算安排减少2413.3128万元，原因是减少项目支出;资本性支出4.7万元,较上年预算安排增加4.7万元，原因是增加资本性支出;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

?（三）财政拨款支出情况

2022年横峰县民政局部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2891.8万元,较上年预算安排增加275.98万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出2855.04万元,卫生健康支出36.76万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出477.37万元,较上年预算安排增加26.15万元，原因是增加人员支出;其中：工资福利支出407.02万元,商品和服务支出51.72万元,对个人和家庭的补助13.93万元,资本性支出4.7万元。项目支出2414.43万元,较上年预算安排增加249.83万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助2414.43万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

???2022年横峰县民政局部门政府性基金支出预算为0,没有使用政府性基金安排的支出。

??（五）国有资本经营情况

???2022年横峰县民政局部门国有资本经营支出预算为0。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

???2022年部门机关运行费预算?51.72万元，比2021年预算增加?1.22万元，增长2.4?%，主要原因是设备购置。

???按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

???2022年部门所属各单位政府采购总额4.7万元,其中:?政府采购货物预算4.7万元,?政府采购工程预算0万元,?政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

??截至2021年12月31日,?部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

??2022年部门预算安排购置车辆?0?辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：?无?。

??（九）项目情况说明（部门本级）

1.城市低保项目

???1、项目概述

保障城市低保对象基本生活，提高困难群众生活水平 ??

2、立项依据

《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2022年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电〔2022〕10 号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按月发放低保金

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

264万

7、绩效目标和指标

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2.农村低保项目

???1、项目概述

保障农村低保对象基本生活，提高困难群众生活水平 ??

2、立项依据

《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2022年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电〔2022〕10 号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按月发放低保金

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

1109万

7、绩效目标和指标

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3.特困供养项目

???1、项目概述

保障城乡特困供养对象基本生活，提高困难群众生活水平 ??

2、立项依据

《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2022年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电〔2022〕10 号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按月发放五保金

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

130.2万

7、绩效目标和指标

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4.残疾人两补项目

???1、项目概述

保障困难残疾人基本生活，提高困难群众生活水平 ??

2、立项依据

《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2022年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电〔2022〕10 号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按月发放残疾人补贴

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

85.7万

7、绩效目标和指标

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5.孤儿补助项目

???1、项目概述

保障散居供养和集中供养孤儿基本生活，提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 ??

2、立项依据

《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2022年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电〔2022〕10 号

《江西省民政厅江西省财政厅篮彩购买app做好2020年机构抚养孤儿基本生活保障提标提补工作的通知》

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按季度发放孤儿补助

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

100.3万

7、绩效目标和指标

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6.高龄补助项目

???1、项目概述

提高高龄老人生活水平，带给他们党和政府的关怀 ??

2、立项依据

《横峰县人民政府办公室篮彩购买app印发横峰县高龄老人长寿补贴实施方案》横府办发〔2013〕9号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按月发放高龄补助

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

325万

???????7、绩效目标和指标

7.民政机构工作经费项目

???1、项目概述

保障乡镇（街道）基层民政机构工作正常运行 ???

2、立项依据

《篮彩购买app加强我省乡镇（街办）民政机构工作经费保障的通知》赣财社〔2013〕35号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按进度发放工作经费

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

66.37万

???????7、绩效目标和指标

8.民政机构工作经费（敬老院）项目

???1、项目概述

保障敬老院养老机构工作和村级民政工作正常运行

2、立项依据

《篮彩购买app进一步加强基层民政能力建设的实施意见》横发〔2018〕4号

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

按进度发放工作经费

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

67.28万

7、绩效目标和指标

9.殡葬改革专项项目

???1、项目概述

推进绿色殡葬改革，发放棺木收缴和火化补助

2、立项依据

横发[2018]7号 《中共横峰县委 横峰县人民政府篮彩购买app加快推进绿色殡葬建设的实施意见》

3、实施主体

县民政局

4、实施方案

半年发放棺木收缴和火化补助

5、实施周期

经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排

200万

7、绩效目标和指标

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????二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县民政局部门"三公"经费一般公共预算安排7.5万元，其中：

因公出国__0_万元,比上年增（减）___0_万元，主要原因是：______。

公务接待_4_万元,比上年减0.5万元，主要原因是：_厉行节约_。

公务用车运行_3.5_万元,比上年减_0.5__万元，主要原因是：_厉行节约__。

公务用车购置_0__万元,比上年增（减）___0_万元，主要原因是：______。

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第四部分 ??名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2081901城市最低生活保障支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081902农村最低生活保障支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

??2082001临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

??2082102农村特困人员救助供养支出：反映用于农村特困人员救助供养支出。

??2081107残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

??2081001儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

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三、部门涉及的专业名词

????1、城市低保：对符合标准的困难群众发放城市标准的最低生活保障。

????2、农村低保：对符合标准的困难群众发放农村标准的最低生活保障。

????3、城乡特困：对符合标准的困难群众发放城市和农村五保供养经费。

????4、残疾人两补：对符合标准的困难群众发放残疾人生活补贴和护理补贴。

????5、孤儿补助：对符合标准的散居供养孤儿和集中供养孤儿发放生活补助。

????6、高龄补助：对年龄在80岁以上的老年人发放生活补助。

????7、殡葬改革专项：对符合标准的遗体火化家属和棺木收缴进行补助。

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