目 录
第一部分横峰县社会福利院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县社会福利院概况
一、部门主要职能
坚持民政为民、民政爱民，推进养老服务业专业化标准化规范化建设，
1、为特困供养人员提供衣、食、住、行、医、葬；
2、为孤残儿童和弃婴提供收养、教育、康复治疗；
3、为暂时无监护人的儿童提供临时性照护等服务。
4、负责流浪乞讨人员救助管理工作，对符合条件的求助人员进行救助，提供临时食宿，急病就医，帮助返乡等救助。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县福利院本级。
本部门2021年年末编制人数15人，事业编制15人；年末实有人数24人，其中在职人员8人，退休人员16人；年末学生人数0人。
第二部分2021年度部门决算表(见附表1）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计87.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%；本年收入合计87.83万元，较2020年减少47.39万元，下降35.04%，主要原因是：减少流浪乞讨项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入87.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计87.83万元，其中本年支出合计87.83万元，较2020年减少47.39万元，下降35.04%，主要原因是：减少流浪乞讨项目资金；年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无年末结转和结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出72.92万元，占83.02%；项目支出14.91万元，占16.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为71.32万元，决算数为87.83万元，完成年初预算的123.15%。其中：
（一）横峰县社会福利院社会保障和就业支出年初预算数为62.78万元，决算数为80.28万元，完成年初预算127.87%，主要原因是：增加了社会保险缴费基数。
（二）横峰县社会福利院卫生健康支出年初预算数为8.54万元，决算数为7.54万元，完成年初预算的88.34%，主要原因是：减少了医疗保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.92万元，其中：
（一）工资福利支出68.21万元，较2020年增加4.07万元，增长6.35%，主要原因是：增加了人员经费。
（二）商品和服务支出4.71万元，较2020年增加0.9万元，增长23.74%，主要原因是：增加了维修费、劳务费和其他商品服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无该项数据。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无该项数据。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.75万元，完成预算的83.33%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项数据。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无该项数据。全年安排因公出国（境）团组个，累计0人次，主要为：本年度无该项数据。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.75万元，完成预算的83.33%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有增加公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待10批，累计接待47人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项数据，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无该项数据；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项数据，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无该项数据。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度无项目资金，一般公共预算财政拨款基本支出绩效管理由主管部门县民政局汇总编制
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门2021年度无项目资金，所有支出均为一般公共预算财政拨款基本支出。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）儿童福利，反映对儿童提供福利服务方面的支出
（二）流浪乞讨人员救助支出，反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出
（三）社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（四）其他支出，反映不能划分到具体功能科目中的支出项目
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。