横峰县社会福利院2022年预算

目    录

第一部分  横峰县社会福利院概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县社会福利院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 横峰县社会福利院 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  横峰县社会福利院概况

    一、部门主要职责

坚持民政为民、民政爱民，推进养老服务业专业化标准化规范化建设，

1、为特困供养人员提供衣、食、住、行、医、葬；

2、为孤残儿童和弃婴提供收养、教育、康复治疗；

3、为暂时无监护人的儿童提供临时性照护等服务。

4、负责流浪乞讨人员救助管理工作，对符合条件的求助人员进行救助，提供临时食宿，急病就医，帮助返乡等救助。 

二、机构设置及人员情况

2022年横峰县社会福利院共有预算单位1个，内设机构3个，分别是办公室、救助站、未成年人保护中心。

编制人数小计 21人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计 20人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  横峰县社会福利院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  横峰县社会福利院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年横峰县社会福利院收入预算总额为77.19万元,较上年预算安排增加5.87万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出预算;财政拨款收入72.59万元,较上年预算安排增加了1.27万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出预算；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元，上年结转收入4.6万元，较上年增加4.6万元，主要原因是上年有4.6万元公用经费尚未支付，结转至本年。

 (二)支出预算情况

2022年横峰县社会福利院支出预算总额为支出预算总额为77.19万元,较上年预算安排增加5.87万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出预算;其中：

按支出项目类别划分：基本支出77.18万元,较上年预算安排增长5.86万元，主要原因为增加了社会保障和就业支出预算；其中：工资福利支出 66.04万元,商品和服务支出10.06 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出0万元。项目支出 0.01 万元,较上年预算安排增加了0.1万元，主要原因是增加了流浪乞讨项目资金预算；其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.01万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 68.24万元,较上年预算安排增加了5.47万元，主要原因是增加了社会福利事业单位预算;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出 8.95万元,较上年预算安排增加0.41万元，主要原因是增加了人员缴费基数;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出66.04万元,较上年预算安排增加3.78万元，主要原因为增加了人员基本工资;商品和服务支出 10.06 万元,较上年预算安排增加2.06  万元，主要原因是增加了上年结转的尚未支付的商品和服务支出;对个人和家庭的补助 1.09 万元,较上年预算安排增加0.03万元，主要原因为增加了生活补助和其他对家庭和个人补助支出;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年横峰县社会福利院财政拨款支出预算总额为72.59万元,较上年预算安排增加1.27万元，主要原因为增加了社会福利事业单位预算;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出63.64万元,卫生健康支出8.95万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出 72.59万元,较上年预算安排增长1.27万元，主要原因为增加了福利福利事业单位预算;其中：工资福利支出66.04万元,商品和服务支出5.46 万元,对个人和家庭的补助1.09 万元,资本性支出0万元。项目支出0 万元,较上年预算安排增加了0.01万元，主要原因为增加流浪乞讨项目预算;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0 万元,对个人和家庭的补助0.01万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2022年横峰县社会福利院政府性基金支出预算为0。

本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年横峰县社会福利院国有资本经营支出预算为0。

本年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

本年度本单位无项目

（1）项目概述

（2）立项依据

（3）实施主体

（4）实施方案

（5）实施周期

（6）年度预算安排

（7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县社会福利院"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无。

公务接待0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（3)事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、部门涉及的专业名词

临时救助，反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（1)临时救助支出，反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（2)流浪乞讨人员救助支出，反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。