横峰县民政局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
社会救助、救灾救济、优抚安置、社会福利、社会事务、基层政权、区划地名等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县民政局本级。
本部门2020年年末编制人数74人，其中行政编制10人，事业编制64人；年末实有人数45人，其中在职人员44人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计9852.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加479.2万元，增长5.1%；本年收入合计9852.1万元，较2019年增加增长479.2万元，增长5.1 %，主要原因是：社会保障支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9852.1万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计9852.1万元，其中本年支出合计 万元，较2019年增加479.2万元，增长5.1 %，主要原因是：社会保障支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年一样。
本年支出的具体构成为：基本支出463.1万元，占 4.7 %；项目支出9389万元，占95.3 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2400.4万元，决算数为9852.1万元，完成年初预算的410.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 2400.4万元，决算数为9852.1万元，完成年初预算的 410.4 %，主要原因是：社会保障支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出463万元，其中：
（一）工资福利支出383.7万元，较2019年减少87.32万元，下降18.5 %，主要原因是：人员调动。
（二）商品和服务支出68.5万元，较2019年减少10.54万元，下降13.3%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出8.6 万元，较2019年减少36.98 万元，下降81.1%，主要原因是：退役军人业务划出。
（四）资本性支出2.2万元，较2019年增加2.2 万元，增长100 %，主要原因是：办公电脑购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为4.6万元，完成预算的 86.8%，决算数较2019年减少1.56万元，下降25.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4 万元，决算数为3.4万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少0.9万元，下降18.3 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待46批，累计接待 456人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.3 万元，决算数为1.2万元，完成预算的92.3%，决算数较2019年减少0.04万元，增长（下降）3.2 %，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出70.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少9.04万元，降低11.3%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是流浪乞讨和殡葬用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 2400.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
组织对“社会福利”、“最低生活保障”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1025.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体良好，达到了预算绩效目标。
组织对“社会福利办”“社会救助办”等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1025.2万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映农村低保项目绩效自评结果。
农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市低保项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为976.8万元，执行数为4363万元，完成预算的446%。原因是中央和省等困难群众上级补助在后续下达。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。