横峰县福利院2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展。负责收住孤儿的生活，就医和义务教育等事宜。对入院儿童履行管护、教育责任，促使其健康成长。宣传对孤残儿童的保护、照顾政策，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县福利院本级。
本部门2020年年末编制人数15人，事业编制15人；年末实有人数24人，其中在职人员8人，退休人员16人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表(见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计135.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少42.98万元，下降24.12%；本年收入合计135.22万元，较2019年减少42.98万元，下降24.12，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩一般性开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入135.22万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计135.22万元，其中本年支出合计 135.22万元，较2019年减少135.22万元，下降24.12%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩一般性开支；年末结转和结余0万元，与2019年一样。
本年支出的具体构成为：基本支出67.95万元，占50.25 %；项目支出67.27万元，占49.75 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为80.49万元，决算数为135.22万元，完成年初预算的167%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为80.49万元，决算数为116.44万元，完成年初预算的144%，主要原因是：社会保障支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为6.77万元，主要原因是：年初预算时职工医保支出未单独列示此科目支出。
（三）其他支出年初预算数为0万元，结算数为12万元，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出，年初未纳入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.95万元，其中：
（一）工资福利支出64.14万元，较2019年增加2.66万元，增加4.33%，主要原因是：人员调动。
（二）商品和服务支出3.81万元，较2019年减少1.49万元，下降28.11%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.7 万元，下降100%，主要原因是：退役军人业务划出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.75万元，完成预算的 75%，决算数较2019年减少0.15万元，下降16.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.75万元，完成预算的75%，决算数较2019年减少0.15万元，下降16.67 %，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待12批，累计接待75人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革,公务用车已取消；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长 0 %，主要原因是公车改革,公务用车已取消，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革,公务用车已取消。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出3.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.49万元，降低28.11%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位没有单价50万元（含）以上通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
我部门绩效管理情况由民政局统一编制
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）儿童福利，反映对儿童提供福利服务方面的支出
（二）流浪乞讨人员救助支出，反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出
（三）社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（四）其他支出，反映不能划分到具体功能科目中的支出项目