目 录
第一部分 横峰县民政局单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县民政局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县民政局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县民政局概况
一、部门主要职责
社会救助、社会福利、社会事务、基层政权、区划地名等职能。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：横峰县民政局本级及横峰县社会福利院
编制人数小计105人,其中：行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数81人,自收自支编制人数14人。实有人数小计108人,其中：在职人数小计52人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人0人,全部补助事业在职人数21人。离休人数小计1人,退休人数小计55人,退职人员0人,遗属人数4人。在校学生0人,其中：本科生人数19人，专科生人数11人。
第二部分 横峰县民政局2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县民政局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年横峰县民政局收入预算总额为6072.5万元,较上年预算安排减少5348.6万元;财政拨款收入2544.5万元,较上年预算安排减少3025.8万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2021年横峰县民政局支出预算总额为6072.5万元,较上年预算安排减少881.3万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出379.9万元,较上年预算安排增加64.6万元;其中：工资福利支出327万元,商品和服务支出49.3万元,对个人和家庭的补助3.6万元,资本性支出0万元。项目支出5692.5万元,较上年预算安排增加减少816.7万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出114.6万元,对个人和家庭的补助5577.9万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出6051.2万元,较上年预算安排减少551万元;卫生健康支出21.3万元,较上年预算安排减少330.3万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出327万元,较上年预算安排减少32.1万元;商品和服务支出49.3万元,较上年预算安排减少28.4万元;对个人和家庭的补助3.6万元,较上年预算安排减少4.2万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年横峰县民政局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2544.5万元,较上年预算安排增加217.6万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出2527.2万元,卫生健康支出17.3万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出379.9万元,较上年预算安排减少64.6万元;其中：工资福利支出327万元,商品和服务支出49.3万元,对个人和家庭的补助3.6万元,资本性支出0万元。项目支出2164.6万元,较上年预算安排增加272.16万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助2164.6万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2021年横峰县民政局政府性基金支出预算为0
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算111.57万元，比2020年预算减少57.77万元，下降34.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额12万元,其中: 政府采购货物预算12万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）项目情况说明（部门本级）
1.城市低保项目
1、项目概述
保障城市低保对象基本生活，提高困难群众生活水平
2、立项依据
《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2021年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电〔2022〕10 号
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按月发放低保金
5、实施周期
经常性项目，2022年1月1日至2022年12月31日
6、年度预算安排
220万
7、绩效目标和指标
见附件
2.农村低保项目
1、项目概述
保障农村低保对象基本生活，提高困难群众生活水平
2、立项依据
《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2021年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按月发放低保金
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
976.8万
7、绩效目标和指标
见附件
3.特困供养项目
1、项目概述
保障城乡特困供养对象基本生活，提高困难群众生活水平
2、立项依据
《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2021年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按月发放五保金
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
130.6万
7、绩效目标和指标
见附件
4.残疾人两补项目
1、项目概述
保障困难残疾人基本生活，提高困难群众生活水平
2、立项依据
《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2021年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按月发放残疾人补贴
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
85.7万
7、绩效目标和指标
见附件
5.孤儿补助项目
1、项目概述
保障散居供养和集中供养孤儿基本生活，提高孤儿和事实无人抚养儿童生活水平
2、立项依据
《上饶市人民政府办公室篮彩购买app做好全市2021年乡困难群众提标提补工作的通知》饶府办明电
《江西省民政厅江西省财政厅篮彩购买app做好2020年机构抚养孤儿基本生活保障提标提补工作的通知》
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按季度发放孤儿补助
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
100.3万
7、绩效目标和指标
见附件
6.高龄补助项目
1、项目概述
提高高龄老人生活水平，带给他们党和政府的关怀
2、立项依据
《横峰县人民政府办公室篮彩购买app印发横峰县高龄老人长寿补贴实施方案》横府办发〔2013〕9号
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按月发放高龄补助
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
325万
7、绩效目标和指标
见附件
7.民政机构工作经费项目
1、项目概述
保障乡镇（街道）基层民政机构工作正常运行
2、立项依据
《篮彩购买app加强我省乡镇（街办）民政机构工作经费保障的通知》赣财社〔2013〕35号
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按进度发放工作经费
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
10万
7、绩效目标和指标
见附件
8.民政机构工作经费（敬老院）项目
1、项目概述
保障敬老院养老机构工作和村级民政工作正常运行
2、立项依据
《篮彩购买app进一步加强基层民政能力建设的实施意见》横发〔2018〕4号
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
按进度发放工作经费
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
38.28万
7、绩效目标和指标
见附件
9.殡葬改革专项项目
1、项目概述
推进绿色殡葬改革，发放棺木收缴和火化补助
2、立项依据
横发[2018]7号 《中共横峰县委 横峰县人民政府篮彩购买app加快推进绿色殡葬建设的实施意见》
3、实施主体
县民政局
4、实施方案
半年发放棺木收缴和火化补助
5、实施周期
经常性项目，2021年1月1日至2021年12月31日
6、年度预算安排
200万
7、绩效目标和指标
见附件
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年横峰县民政局"三公"经费一般公共预算安排8.4万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：厉行节约。
公务接待4.3万元,比上年减3.7万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行4.1万元,比上年减1.9万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车购置0万元,比上年减0万元，主要原因是：厉行节约。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
三、部门涉及的专业名词
(一)最低生活保障支出：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(二) 临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
(三) 特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。