目录

第一部分横峰县林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分横峰县林业局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分横峰县林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分横峰县林业局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。

2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。

3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。

4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。

5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。

6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。

7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。

8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。

9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年横峰县林业局共有预算单位1个。

编制人数小计38人,其中：全部补助事业编制人数38人。实有人数小计45人,其中：在职人数小计45人,全部补助事业在职人数38人，其他人员7人。离休人数小计1人,退休人数小计28人，遗属人数2人。

第二部分横峰县林业局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分横峰县林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年横峰县林业局收入预算总额为6239.65万元,较上年预算安排增加5699.11万元;财政拨款收入401.28万元,较上年预算安排减少139.26万元，主要是减少行政人员工资;国库集中支付网上结转5838.37万元,较上年预算安排增加5828.37万元，主要是会计核算方法由权责发生制改为收付实现制。

(二)支出预算情况

2022年横峰县林业局支出预算总额为支出预算总额为6239.65万元,较上年预算安排增加5699.11万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出332.48万元,较上年预算安排减少132.23万元;其中：工资福利支出260.86万元,商品和服务支出49.45万元,对个人和家庭的补助12.17万元。项目支出5892.35万元,上年结转5838.37，今年财政拨款项目资金78.8万元，较上年预算安排增加7.8万元;其中：商品和服务支出5729.26万元,资本性支出177.91万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.61万元,较上年预算安排减少17.27万元;卫生健康支出22.77万元,较上年预算安排减少5.52万元;农林水支出6174.27万元,较上年预算安排增加3961.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出260.86万元,较上年预算安排减少147万元;商品和服务支出49.45万元,较上年预算安排减少12.23万元;对个人和家庭的补助12.17万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出9万元,较上年预算安排增加9万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年横峰县林业局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额401.28万元,较上年预算安排减少139.26万元，原因是减少行政人员工资。

按支出功能科目划分：农林水支出345.9万元，社会保障和就业支出32.61万元,卫生健康支出22.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出332.48万元,较上年预算安排减少132.23万元;其中：工资福利支出260.86万元,商品和服务支出49.45万元,对个人和家庭的补助12.17万元。项目支出78.8万元,较上年预算安排增加7.8万元;其中：商品和服务支出69.8万元,资本性支出9万元。

(四)政府性基金情况

2022年横峰县林业局政府性基金支出预算为0，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年横峰县林业局国有资本经营支出预算为0，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算49.45万元，比2021年预算减少12.23万元，下降19.83%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年3月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）农村造林项目情况说明（部门本级）

1.农村造林项目

1）项目概述：用于新春植树、植树节植树

2）立项依据：《上饶市绿化委员会篮彩购买app开展2022年新春义务植树工作的通知》（饶绿委【2022】2号）

3）实施主体：横峰县林业局

4）实施方案：篮彩购买app印发《2022年新春义务植树活动工作方案》的通知

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度预算安排：11万

7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县林业局"三公"经费一般公共预算安排34.22万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待27.22万元,比上年增加7.22万，主要原因是上年结转。

公务用车运行7万元,比上年增7万元，主要原因是：新增执法执勤用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）林业和草原，反映政府用于林业和草原方面的支出。

（二）行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）森林资源培育，反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（四）技术推广与转化，反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（五）湿地保护，反映湿地保护和管理方面的支出。

（六）其他林业和草原支出，反映其他用于林业和草原方面的支出。