目 录
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、名词解释
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。
2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。
3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。
5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。
6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。
7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。
8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。
9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级。
本部门2020年年末行政编制13人、事业编制37人；实有人数50人，其中：在职人数37人，包括行政人员13人、全部补助事业人员34人；离休人员1人；退休人员1人，遗属人员2人。
第二部分 2020年度部门决算表
本单位无政府性基金财政拨款收入支出情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3220.60万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降)0%；本年收入合计3220.6万元，较2019年增加1260.17万元，上升64.28%，主要原因是：增加项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3220.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3220.5958万元，其中本年支出合计3220.5958万元，较2019年增加 1260.17万元，增加64.28 %，主要原因是：增加项目资金；年末结转和结余 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出268.1662万元，占8.33%；项目支出2691万元，占83.56 %；自然资源海洋气象等支出261.4223万元，占8.11%；占经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2083.27万元，决算数为3220.5958万元，完成年初预算的154.58%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2083.27 万元，决算数为3220.5958万元，完成年初预算的154.58%，主要原因是：增加了财政专项资金。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3220.5958万元，其中：
（一）工资福利支出 471.3266万元，较2019年减少39.0849万元，下降7.6 %，主要原因是：人员分流同时新增6人。
（二）商品和服务支出46.4776万元，较2019年增加16.4142万元，上升54.6 %，主要原因是：国家级湿地公园达标检查验收，增加验收支出。
（三）对个人和家庭补助支出 11.7844 万元，较2019年减少20.78万元，下降63.81%，主要原因是：2020年退休人员至社保发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20 万元，决算数为19.9591万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年减少0.0409万元，下降0.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20万元，决算数为19.9591万元，完成年初预算的99%，决算数较2019年增加10.6413万元，增长113.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。全年国内公务接待153批，累计接待1530人次.
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出46.4776万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少10.2024万元，降低18%，主要原因是：落实过紧日子，精简支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目管理 3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1162.09万元。
（一）绩效管理工作开展情况。我单位先后对2020年中央生态恢复资金、中央林业改革发展、中央生态公益林补偿资金进行了重点绩效评价，涉及资金1828.91万元。2020年我县2020年生态恢复资金共419.21万元，已拨付生态护林员补助资金310万元，资金到位率100%，区外天然林停伐补助因群众积极性不高未实施到位。林业改革发展资金共1178.06万元，已拨付到位补助资金1147.06万元，资金到位率为97.3%。生态公益林补偿资金共699.42万元，其中中央资金231.64万元，地方资金467.78万元；已拨付到位中央资金231.64万元、地方资金459.87万元，中央资金到位率为100%，地方资金到位率98.3%。
项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。
综上所述，我县林业转移支付资金实施项目在经济、社会、生态效益等方面成效显著，绩效自评总分95分以上，综合评价结论良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。所有任务指标均已完成。全年生态恢复资金数量指标完成聘用生态护林员人数310人。
全年林业改革发展资金数量指标完成国有天然商品林管护面积1.05万亩，集体和个人管护面积因群众积极性不高未实施；国家公益林管护面积15.098万亩；造林面积0.1529万亩；森林抚育面积0.26万亩，退耕还生态林面积0.3382万亩；油茶低产低效林改造面积1.89万亩。
全年生态公益林补偿资金数量指标完成国有国家级公益林管护面积2.663万亩；完成集体和个人面积12.813万亩，0.38万亩未落址落界；完成省级公益管护面积17万亩。
2020年绩效考评项目省级财政转移支付资金已全面实施到位。
十、名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（二）事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三）农林水支出，反映政府农林水事务支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）林业和草原，反映政府用于林业和草原方面的支出。
（二）行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）森林资源管理，反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（四）森林资源培育，反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
（五）森林生态效益补偿，反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（六）湿地保护，反映湿地保护和管理方面的支出。
（七）林业草原防震减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（八）动植物保护，反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口等管理方面的支出。
（九）其他林业和草原支出，反映其他用于林业和草原方面的支出。