林业部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分 林业部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。
2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。
3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。
5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。
6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。
7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。
8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。
9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级。
本部门2019年年末行政编制13人、事业编制32人；实有人数53人，其中：在职人数45人，包括行政人员13人、全部补助事业人员32人；离休人员1人；退休人员6人，遗属人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
表格见附表。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1960.43 万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降)0%；本年收入合计1960.43万元，较2018年增加减少238.5万元，下降10.84%，主要原因是：基础建设公共预算减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1960.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1960.43万元，其中本年支出合计1960.43万元，较2018年减少 238.5万元，减少10.84 %，主要原因是：基础建设公共预算减少；年末结转和结余 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出 873.04万元，占44.53%；项目支出1087.39万元，占55.47 %；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为504.69万元，决算数为1960.43万元，完成年初预算的388.44 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为504.69 万元，决算数为1960.43万元，完成年初预算的388.44%，主要原因是：增加了财政专项资金。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出573.03万元，其中：
（一）工资福利支出 510.41万元，较2018年增加1.91万元，增长0.37 %，主要原因是：财政供给人员正常晋升工资。
（二）商品和服务支出30.06万元，较2018年减少62.21万元，（下降）67.42 %，主要原因是：2018资金结算时间点较往年提前。
（三）对个人和家庭补助支出 32.56 万元，较2018年减少311.11 万元，下降90.5%，主要原因是：截止2018年专项资金退耕还林生活补助已到期。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.36 万元，决算数为9.3587万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年增加0.0587万元，增长（下降）0.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无此项预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.36万元，决算数为9.3587万元，完成年初预算的99%，决算数较2018年增加（减少）0.0587万元，增长（下降）0.6%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：物价上涨。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出30.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少87.51万元，主要原因是：2018资金结算时间点较往年提前。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
九、预算绩效情况说明
2019年实行绩效目标管理的项目管理 2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1162.09万元。
（一）绩效管理工作开展情况。我单位先后对2019年林业改革发展资金和2019年省级林业补助专项资金进行了重点绩效评价，涉及资金1162.09万元。2019年林业项目绩效考评资金共804.21万元，已拨付到位补助资金804.21万元，资金到位率为100%。项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。
综上所述，我县林业转移支付资金实施项目在经济、社会、生态效益等方面成效显著，绩效自评总分95分以上，综合评价结论良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。所有任务指标均已完成。全年完成低效林改造面积0.8万亩，完成油茶新造0.21万亩，油茶低改0.2万亩，森林药材0.076万亩，完成毛竹低改0.1812万亩，村级森林防火监控面积63.05万亩，林业有害生物防治成灾率小于0.4％，完成森林四化建设1个，完成森林城市建设1个，完成乡村风景林建设2个，完成乡村森林公园建设2个。2019年绩效考评项目省级财政转移支付资金已全面实施到位。