目录
第一部分横峰县林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分横峰县林业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
三、绩效目标设置情况
第三部分横峰县林业局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分横峰县林业局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。
2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。
3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。
5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。
6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。
7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。
8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。
9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县林业局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数45人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制9人、自收自支事业编制24人；实有人数51人，其中：在职人数45人，包括行政人员12人、全部补助事业人员9人、自收自支事业人员24人；离休人员1人；退休人员5人。
第二部分横峰县林业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县林业局收入预算总额为504.69万元，其中：行政运行438.19万元，林业事业机构7.5万元，森林培育11万元，林业防灾减灾48万元。与上年相比，预算总额增加8.7%。因为工资调标，人员工资增加。
（二）支出预算情况
2019年县林业局收入预算总额为504.69万元，与上年相比，预算总额增加8.7%。因为工资调标，人员工资增加，其中
按支出项目类别划分：行政运行438.19万元，林业事业机构7.5万元，森林培育11万元，林业防灾减灾48万元。
按支出功能科目划分：林业支出504.69万元
按支出经济分类划分：工资福利支出290.28万元，商品和服务支出117.57万元，对个人和家庭的补助30.34万元，项目支出66.5万元
（三）财政拨款支出情况
2019年县林业局收入预算总额为504.69万元，与上年相比，预算总额增加8.7%。因为工资调标，人员工资增加，其中：
按支出项目类别划分：行政运行438.19万元，林业事业机构7.5万元，森林培育11万元，林业防灾减灾48万元。
按支出功能科目划分：农林水支出504.69万元
按支出经济分类划分：工资福利支出290.28万元，商品和服务支出117.57万元，对个人和家庭的补助30.34万元，项目支出66.5万元
（四）政府性基金情况
2019年政府性基金支出总额为0，原因是2016年以后我省取消政府性基金育林基金收入，所以未安排预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算438.19万元，比2018年预算增加40.15万元，增长10.1%，因为工资调标，人员工资增加。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为0。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年县林业局“三公”经费年初预算安排9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费公务用车运行维护费9万元，比上年增（减）0.36万元，主要原因是：执行八项规定，经费自主压缩。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）10万元，主要原因是：公车改制单位无公务用车。
三、绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目管理2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1459.13万元。2019年，省级林业改革发展安排我县林业项目资金804.21万元，其中：低产低效林246万元、森林四化建设第二批资金200万元、森林城市建设80万元、村级森林防火18.68万元、林业有害生物防治12万元、乡村风景林建设10万元、油茶产业125万元、森林药材45.35万元、乡村森林公园40万元、竹类特色产业27.18万元。为加强林业补助资金管理，提高资金使用效益，我们按照“慎用钱”的原则，确保资金安全运行；为加强资金使用管理，我们严格按照相关财经法规，对林业转移支付资金实行“分账核算、专款专用”，确保林业转移支付资金安全运行，有效杜绝挤占、挪用林业转移支付资金行为；为加强资金检查监督管理，我们根据项目作业设计或实施方案、项目验收报告、公示材料等相关材料，在资金发放前以抽检方式对项目资金管理、项目实施等情况进行现场检查监督，从源头上确保资金使用。
第三部分横峰县林业局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）