目录
第一部分林业局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第一部分林业部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级。
县林业局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数45人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制9人、自收自支事业编制24人；实有人数51人，其中：在职人数45人，包括行政人员12人、全部补助事业人员9人、自收自支事业人员24人；离休人员1人；退休人员5人。
第二部分2018年度部门决算表
表格见附表。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2198.93万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少7.2%；本年收入合计2198.93万元，较上年减少7.2%，主要原因是：收入和支出与上年基本持平，减少的部分为公共建设部分有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2198.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2198.93万元，其中本年支出合计2198.93万元，较上年减少7.2%，主要原因是：收入和支出与上年基本持平，减少的部分为公共建设资金；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：严格按财政预算要求使用财政资金。
本年支出的具体构成为：基本支出882.43万元，占40.13%；项目支出1316.5万元，占59.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为518.06万元，决算数为2198.93万元，完成年初预算的424.4%，主要原因是：2018年增加项目1850.62万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为508.06万元，决算数为2198.93万元，完成年初预算的424.4%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；
按经济分类科目分：工资福利支出508.5万元，较上年增长8.7%，主要原因是：在职人员调增工资；商品和服务支出92.27万元，较上年增长134.2%，主要原因是：将护林工资增纳其中；对个人和家庭补助支出343.67万元，较上年增长（下降）1745.7%，主要原因是：将林业补助资金增纳其中。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费882万元，较上年增长14.3%，主要原因是：在职人员调增工资和办公室简易装修。其中：办公费8.3.万元，水费0.8万元，电费3.1万元，邮电费3.1万元，差旅费11.25万元，培训费3.5万元，公务接待费9.3万元，简易装修费40.4万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.3万元，完成预算的99.4%，决算数较上年增长（下降）3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降）%。主要原因是：无人出国学习。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.36万元，决算数为9.3万元，完成预算的99.4%，决算数较上年增长（下降）3%。主要原因是：严格执行八项规定，节约接待开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆
八、预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目管理2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金753.848万元。
我单位先后对横峰县林业改革发展资金和横峰县林业生态保护资金进行了重点绩效评价，涉及资金753.848万元。2018年，中央林业改革发展安排我县林业项目资金649.3075万元，其中：中央资金525.5万元、地方资金123.8075万元；中央安排我县林业生态项目补偿资金271.14万元，其中：天然林保护补助资金42.36万元、退耕还林后续补助资228.78万元。2018年项目除森林抚育项目资金由于用于扶贫整合使用外，其余已全面实施到位。
2019年10月18日