目录
第一部分横峰县林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分横峰县林业局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
三、绩效目标设置情况说明
第三部分横峰县林业局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分横峰县林业局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业发展中长期规划和有关政策规定，并组织实施。
2、组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导森林资源管理、林业种子苗木管理。
3、组织、指导全县森林资源动态监测和统计；依法组织、指导森林、林木、林地的管理。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理。
5、组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；组织指导全市森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区，负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；指导林区治安工作。
6、指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设与管理；负责全县林业生产项目的规划、申报。
7、负责全县林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作；管理县级以上的林业资金；筹集和管理县级林业基金，监督全县林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。
8、制定全县林业科技发展规划；组织实施林业质量技术标准；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施。
9、组织、指导、协调全民义务植树、城乡绿化。组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县林业局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数45人，其中：行政编制13人、事业编制32人；实有人数53人，其中：在职人数45人，包括行政人员13人、全部补助事业人员32人；离休人员1人；退休人员6人，遗属人员2人。
第二部分横峰县林业局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县林业局收入预算总额为2083.27万元，与上年相比，增加300%，因为今年新增了刚下拨的项目资金。其中：
按支出项目类别划分：行政运行374.76万元，岑山国家森林公园5万元，农村造林11万元，湿地公园工作经费5万元，林长制工作经费30万元，其他林业和草原支出1657.51万元。
按支出功能科目划分：农林水支出2083.27万元
按支出经济分类划分：工资福利支出291.07万元，商品和服务支出56.54万元，对个人和家庭的补助27.15万元，项目支出1708.51万元
（二）支出预算情况
2020年县林业局支出预算总额为2083.27万元，与上年相比，增加300%，因为今年新增了刚下拨的项目资金。其中：
支出项目类别划分：行政运行374.76万元，岑山国家森林公园5万元，农村造林11万元，湿地公园工作经费5万元，林长制工作经费30万元，其他林业和草原支出1657.51万元。
按支出功能科目划分：农林水支出2083.27万元
按支出经济分类划分：工资福利支出291.07万元，商品和服务支出56.54万元，对个人和家庭的补助27.15万元，项目支出1708.51万元
（三）财政拨款支出情况
2020年县林业局支出预算总额为2083.27万元，与上年相比，增加300%，因为今年新增了刚下拨的项目资金。其中：
支出项目类别划分：行政运行374.76万元，岑山国家森林公园5万元，农村造林11万元，湿地公园工作经费5万元，林长制工作经费30万元，其他林业和草原支出1657.51万元。
按支出功能科目划分：农林水支出2083.27万元
按支出经济分类划分：工资福利支出291.07万元，商品和服务支出56.54万元，对个人和家庭的补助27.15万元，项目支出1708.51万元
（四）政府性基金情况
说2020年政府性基金支出总额为0，原因是2016年以后我省取消政府性基金育林基金收入，所以未安排预算支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算374.76万元，比2019年预算减少63.43万元，下降14.75%。原因是2020年防火办人员划拨出去，人员经费减少。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为0。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年县林业局“三公”经费年初预算安排20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元；公务接待费20万元。原因是国家级湿地公园达标检查验收，招待费用增加。
三、绩效目标设置情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目管理 3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金2296.69万元。2020年林业改革发展资金预算数1178.06万元，其中为天然林停伐管护补助资金97.61万元，任务6.5185万亩，其中国有1.0492万亩，集体和个人5.4693万亩；造林补助资金80.27万元，任务0.7229万亩，其中乔木和油茶0.1529万亩；森林抚育资金59.82万元，任务0.5982万亩；林业有害生物防治补助8万元，防治任务0.08万亩；油茶低产林改造补助732.36万元，任务1.89万亩，其中低产低效林改造1.7万亩，提升改造0.19万亩；湿地保护与恢复补助200万元。天然林商品林停伐管护补助标准为21.5元/亩，国家级公益林管护补助标准为21.5元/亩，国有生态公益林管护支出标准为21元/亩，集体和个人公益林经济补偿支出17.5元/亩，集体和个人公益林管护劳务补助支出3.5元/亩，我单位将做到项目资金使用合理，无超支情况。在项目的资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支基本平衡。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。
第三部分横峰县林业局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
八张表（详见附表）
2020年06月26日