龙门畈乡2018年度部门决算
目录
第一部分龙门畈乡部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分龙门畈乡部门概况
一、部门主要职能
（一）党政办负责处理政府机关日常事务、党风廉政建设等工作；
（二）新村、保洁办负责秀美乡村建设、项目、公共资源交易、乡村旅游、农村保洁、集镇管理等工作；
（三）规划办负责国土规划、农村危房改造、交通、发改等工作；
（四）纪委办负责纪检监察等工作；
（五）扶贫工作站负责扶贫等工作；
（六）农林水办负责农业、林业、水利等工作；
（七）综治信访办负责综治信访等工作；
（八）卫计办负责人口与计划生育等工作；
（九）组织宣传办负责组织宣传等工作；
（十）项目办负责项目的开工建设审批手续、设计方案、招标等工作；
（十一）安监站负责安全生产，食品、药品卫生安全等工作;
（十二）村财乡代理办负责村级的出纳、日常报销的现金记账、往来明细等工作;
（十三）民政所负责民政、残联等工作;
（十四）财税、招商办负责招商引资、财税、企业服务、电子商务等工作;
（十五）劳动保障所负责医保、养老等工作;
（十六）科教文旅办负责科学、教育、文化、旅游等工作;
（十七）便民服务中心负责服务、医保、养老统筹等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙门畈乡人民政府。
本部门2018年年末编制人数36人，其中行政编制17人，事业编制19人；年末实有人数49人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。
第二部分2018年度部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计5281.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少了1509.45万元，减少22.2%；本年收入合计5281.19万元，较2017年减少了1509.45万元，减少22.2%，主要原因是：年中减少了基本建设类项目收入和行政事业类项目收入，导致本年收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5281.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计5281.19万元，其中本年支出合计5281.19万元，较2017年减少1509.45万元，减少22.2%，主要原因是：年中减少安排基本建设类项目支出和行政事业类项目支出，导致本年支出减少；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年收入和支出平衡，与上一年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出705.27万元，占13.35%；项目支出4575.92万元，占86.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为235.45万元，决算数为5281.19万元，完成年初预算的2243%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为123.81万元，决算数为419.97万元，完成年初预算的339%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于基层政权建设、日常公用经费等。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：教育支出18年未纳入18年决算系统中来。
（三）文化体育与传媒年初预算数为11.01万元，决算数为11.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算持平。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为4.35万元，决算数为117.9万元，完成年初预算的2710%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为14.83万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于医疗卫生与计划生育基本支出。
（六）农林水支出年初预算数为69.61万元，决算数为3175.93万元，完成年初预算的4562%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为12.24万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节能环保项目支出。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为44.27万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区项目支出。
（九）农林水支出年初预算数为190.87万元，决算数为3952.79万元，完成年初预算的2071%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水项目支出。
（十）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1120.77万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。
（十一）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于商品服务业等项目支出。
（十二）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数0万元，主要原因是：与年初预算持平。
（十三）其他支出年初预算数为22.67万元，决算数为334.29万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于基本和项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出705.27万元，其中：
（一）工资福利支出231.62万元，较2017年减少47.61万元，下降17.05%，主要原因是：有人员调出及退休人员增加，减少了工资等福利的发放。
（二）商品和服务支出246.37万元，较2017年增加71.79万元，增长41.12%，主要原因是：办公费、水费、电费、印刷费等办公经费的支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出227.27万元，较2017年增加25.59万元，增长12.69%，主要原因是：用于发放退休费、生活补贴等支出，追加了相应的财政预算支出。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：上一年与本年无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为16万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：上一年与本年无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.40万元，决算数为12.40万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少了0万元，减少0%。主要原因是：上一年度与本年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：上一年与本年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.6万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出246.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加71.79万元，增长41.12%，主要原因是：办公费、水费、电费、印刷费等办公经费的支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额14.77万元，其中：政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效情况说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。