横峰县莲荷乡人民政府2021年度决算
目 录
第一部分 横峰县莲荷乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县莲荷乡人民政府概况
一、部门主要职能
横峰县莲荷乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关篮彩购买app乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行＂一门式办理”＂一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。
（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：莲荷乡人民政府。
编制人数小计54人,其中：行政编制人数21人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数33人,自收自支编制人数7人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数27人（其中：8人在综合行政执法大队，19人在综合便民服务中心），自收自支在职人数6人（其中：3人在综合行政执法大队，3人在综合便民服务中心）。离休人数小计1人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数4人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1966.43万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少2421.97万元，比上年减少55.19%；本年收入合计 1966.43万元，较2020年减少2421.97万元，比上年减少55.19%，主要原因是：项目支出的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1966.43万元，占 100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1966.43万元，其中本年支出合计 1966.43万元，较2020年减少2421.97万元，减少55.19%，主要原因是：减少基本建设类项目支出和行政事业类项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加0 万元，与上年持平，主要原因是：本年收入和支出平衡，与上一年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出788.67万元，占40.1%；项目支出1031.98万元，占59.9 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1966.43万元，决算数为1966.43万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为705.65万元，决算数为705.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运行无变动。
（二）文化体育与传媒年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年无文化体育与传媒支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为108.68万元，决算数为108.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运行无变动。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为24.13万元，决算数为28.06万元，主要原因是：单位正常运行无变动。
（五）农林水支出年初预算数为254.85万元，决算数为254.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中减少了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：本年无节能环保支出。
（七）城乡社区支出年初预算数为61.8万元，决算数为61.8万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区支出，本年。
（八）资源勘探信息等支出年初预算数为807.32万元，决算数为807.32万元，主要原因是：本年减少了该项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4388.4万元，其中：
（一）工资福利支出516.7万元，较2020年增加38.09万元，上升8%，主要原因是：在编人员增加，工资福利发放增加。
（二）商品和服务支出 93.52万元，较2020年减少22.87万元，下降19%，主要原因是：压缩经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出214.66万元，较2020年增加120.62万元，上升128%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出 0万元，与上年持平。主要原因是：无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为24.98万元，完成预算的99 %，决算数较2020年减少 1.02万元，下降2.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为 14.98万元，完成预算的 98%，决算数较2020年减少1万。决算数较年初预算数的主要原因是：因为疫情原因，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出705.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，上升0%，主要原因是：本年预算收支平衡。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 116.21 万元， 占项目支出总额的 1.6%。
组织对“莲荷乡籽莲项目”“村级转移支付” 等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116.21万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、 科学、公正的原则，总体评价良。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出116.21万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
三）部门评价项目绩效评价情况。
莲荷乡村级转移支付项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概述
1.立项背景 ：根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排龙门畈乡村转移支付 116.21万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。
2.立项目的：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。
3.项目内容、执行标准和实施期限2021 年村级转移支付，实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
4.资金使用情况：预算安排116.21 万元，截止 2021 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 116.21万元等。
5.项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定
的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作
正常开展，促进村集体经济发展。
2.项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工
作正常开展，促进村集体经济发展。
3.项目预期目标完成情况：100%
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：
1.相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
2.重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。
3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。
4.系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
5.经济性原则，绩效评价指标体系设定要通谷易懂，简便易行，数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：
1.2022 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局篮彩购买app开展2021 年预算绩效评价工作的通知》（横财监【2022】 103 号文件）》、 进行了深入学习、研讨；
2.2022 年 9 月6 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；
3.2022 年 9 月 7 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；
4.2022 年 9 月 10 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，
5.2022 年 9 月 15 日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标我单位年初下达项目预算指标 116.21万元，项目完工后，在 2021 年 12 月执行了 116.21万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 100%。
（二）项目过程指标
1.业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
2.财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
（三）项目产出指标
1.数量指标
受益村数 8个。
2.质量指标
工作质量达标率 95%。
3.时效指标
"截止 2021 年底，年度支付资金执行率"100%。
4.成本指标
村级转移支付总成本 116.21万元。
（四）项目效果指标
1. 社会效益指标
"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强
2. 生态效益指标
农村人居环境有所改善
3. 可持续影响指标对服务对象的可持续影响力持续增强
（五）项目效果指标
1.服务对象满意度指标
设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度 95%。
四、综合评价结论。
项目自评得分 88 分，将根据要求在指定网址公开。
五、绩效评价结果应用建议。
无
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。
（一）项目实施经验及做法
1.加强领导 落实责任
2.部门协调 齐抓共管
3.强化监管 确保质量
4.加强培训 提高管工程理水平
5.严格程序 确保资金效益
（二）存在的问题和改进措施
1.存在的问题
绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需
要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。
2.改进措施
财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。