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莲荷乡人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分  莲荷乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   莲荷乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   莲荷乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分   莲荷乡人民政府概况

一、部门主要职责

第一条莲荷乡党委是党在农村的基层组织，是本乡各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。乡人民政府是基行政机关，依法履行本乡的服务和管理职责。

第二条莲荷乡党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行＂一门式办理”＂一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门基本情况

2022年莲荷乡人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：横峰县莲荷乡综合便民服务中心和横峰县莲荷乡综合行政执法大队。

编制人数小计57人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数34人,自收自支编制人数7人。实有人数小计57人,其中：在职人数小计57人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数27人（其中：8人在综合行政执法大队，19人在综合便民服务中心），自收自支在职人数7人（其中：3人在综合行政执法大队，4人在综合便民服务中心）。离休人数小计1人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数4人。

第二部分  莲荷乡人民政府2021年部门预算情况说明

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为1820.66万元,较上年预算安排减少312.56万元;财政拨款收入1820.66万元,较上年预算安排减少312.56万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元; 其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2021年收入预算总额为1820.66万元,较上年预算安排减少312.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出788.67万元,较上年预算安排减少110.8万元;其中：工资福利支出500.66万元,商品和服务支出152.44万元,对个人和家庭的补助120.57万元,资本性支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出788.67万元,较上年预算安排增加322.97万元;社会保障和就业支出53.05万元,较上年预算安排减少53.15万元;卫生健康支出26.58万元,较上年预算安排减少25.92万元;农林水支出107.41万元,较上年预算安排减少123.55万元;资源勘探工业信息等支出1031.98万元，较上年预算安排减少200.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出500.66万元,较上年预算安排减少106.38万元;商品和服务支出152.44万元,较上年预算安排增加41.73万元;对个人和家庭的补助120.57万元,较上年预算安排减少36.14万元;资本性支出15万元,较上年预算安排减少10万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年莲荷乡人民政府财政拨款支出预算总额为减少312.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出601.68万元,社会保障和就业支出53.05万元,卫生健康支出26.58万元，资源勘探工业信息等支出1031.98万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出500.66万元,商品和服务支出152.44万元,对个人和家庭的补助120.57万元,资本性支出15万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 601.68 万元，比2020年预算增加（减少）  144.8     万元，增长  31   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   25   万元，其中：政府采购货物预算  10  万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算   15   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车  1    辆，执法执勤用车  1    辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）横峰县莲荷乡人民政府绩效目标设置情况及一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

2021年其他资源勘探信息等支出1031.98万元。

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金95万元。

二级项目：本年度企业发展资金补助1031.98万元。

1.**二级项目

  1）项目概述

本年度企业发展资金补助1031.98万元。

  2）立项依据

  3）实施主体

莲荷乡人民政府

 4）实施方案

根据工作职能安排，该项目由横峰县莲荷乡人民政府负责，通过扎实开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，大力践行“厚德实干、义利天下”新时代精神，引导年轻一代企业家不忘初心、牢记使命，坚定理想信念、坚持创新创业，促进企业转型升级、提质增效，推动民营企业实现高质量发展；按照乡景融合的理念打造小集镇，凸显自然山水格局、城乡肌理风格余历史人文特色。

   5）实施周期

2021年1月—2021年12月

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年莲荷乡人民政府"三公"经费一般公共预算安排25万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：没有出国。

公务接待15万元,比上年增加1万元，主要原因是没有公务接待增加。

公务用车运行10万元, 比上年上年增加3万元，主要原因是：增加公务用车运行费用。

公务用车购置0万元, 与上年减少15万元，主要原因是：购置公务用车。

第三部分  莲荷乡人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、功能科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务管管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

机关事业单位基本养老保险保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、人畜饮水。生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。