横峰县信访局2022年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县信访局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 横峰县信访局部门概况
一、部门主要职能
县信访局是主管信访工作的县委职能部门，属县委工作机关，对外加挂横峰县人民政府信访局牌子，为正科级。主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，传达落实上级和县委、县政府对信访工作的指示和要求。
2、负责受理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信来访和网上信访，依照职责范围，向有关地方和部门转办、交办，并负责督查督办。办理群众申请的复查信访事项。征集人民群众的意见和建议。畅通信访渠道。
3、负责县委、县政府领导同志接待群众来访的事前准备工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志接访事项及批示件的落实情况。对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。
4、承办国家信访局和省委信访局、市委信访局以及中央、省、市其他部门转办、交办的信访事项及省长手机和政府信箱转办、交办的信访事项，并向上级机关报告办理结果。
5、组织、协调有关地方和县直部门妥善处理群众来县到市赴省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助上级信访部门做好本县群众到市赴省进京上访的劝返工作。
6、综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。
7、检查和指导全县信访业务工作。编纂信访史。负责信访条例的宣传，推动全县信访法治化建设。总结推广各地各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推进信访工作制度改革。
8、负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门信息化建设。
9、做好县信访工作联席会议相关工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：横峰县信访局本级和横峰县人民来访接待中心。
本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员8人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计141.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少33.02万元，下降23%；本年收入合计141.99万元，较2021年减少141.99万元，下降23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入141.99万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计141.99万元，其中本年支出合计141.99万元，较2021年减少33.02万元，下降23 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出141.99万元，占100%；项目支出0万元，占 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为121.61万元，决算数为141.99万元，完成年初预算的116 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为68.6万元，决算数为141.99万元，完成年初预算的116 %，主要原因是：项目支出功能科目与基本支出功能科目一致。
（二）项目支出年初预算数为53.01万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：项目支出功能科目与基本支出功能科目一致。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出141.99万元,较上年安排减少33.02万元;教育支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年安排增加（减少）0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.99万元，其中：
（一）工资福利支出86.21万元，较2021年减少10.09万元，下降12%，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出41.91万元，较2021年减少25.61万元，下降61%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出13.87万元，较2021年增加4.88万元，增长38%，主要原因是：退休人员增月度绩效工资。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.45万元，决算数为1.11万元，完成全年预算的32%，决算数较2021年减少2.44万元，下降45%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.45万元，决算数为 1.11万元，完成全年预算的32 %，决算数较2021年减少2.44万元，下降45%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待10批，累计接待85人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出41.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少25.61万元，下降61%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，无。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出141.99万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看：完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定横峰县信访局部门整体支出绩效得分100分，绩效等级为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年项目绩效评价详见附件
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
