横峰县信访局 2023年部门预算
目 ???录
第一部分 ?横峰县信访局概况
?一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?横峰县信访局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县信访局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
?二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?横峰县信访局概况
一、部门主要职责
县信访局是主管信访工作的县委职能部门，属县委工作机关，对外加挂横峰县人民政府信访局牌子，为正科级。主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，传达落实上级和县委、县政府对信访工作的指示和要求。
2、负责受理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信来访和网上信访，依照职责范围，向有关地方和部门转办、交办，并负责督查督办。办理群众申请的复查信访事项。征集人民群众的意见和建议。畅通信访渠道。
3、负责县委、县政府领导同志接待群众来访的事前准备工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志接访事项及批示件的落实情况。对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。
4、承办国家信访局和省委信访局、市委信访局以及中央、省、市其他部门转办、交办的信访事项及省长手机和政府信箱转办、交办的信访事项，并向上级机关报告办理结果。
5、组织、协调有关地方和县直部门妥善处理群众来县到市赴省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助上级信访部门做好本县群众到市赴省进京上访的劝返工作。
6、综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。
7、检查和指导全县信访业务工作。编纂信访史。负责信访条例的宣传，推动全县信访法治化建设。总结推广各地各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推进信访工作制度改革。
8、负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门信息化建设。
9、做好县信访工作联席会议相关工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县信访局共有预算单位1个，包括横峰县信访局本级和横峰县信访局下属事业单位，二级预算单位具体包括：（横峰县人民群众来信来访接待中心）。
编制人数小计12人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数6人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计8人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 ?横峰县信访局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 ?横峰县XX局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县信访局收入预算总额为140.06万元,较上年预算安排增加18.45万元;其中：财政拨款收入140.06万元,较上年预算安排增加18.45万元;主要原因：增加公务员1人，事业招聘1人。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
????（二）支出预算情况
2023年横峰县信访局支出预算总额为140.06万元,较上年预算安排增加18.45万元;主要原因：增加公务员1人，事业招聘1人。其中：
按支出项目类别划分：基本支出105.06万元,较上年预算安排增加36.46万元;其中：工资福利支出85.98万元,商品和服务支出7.7万元,对个人和家庭的补助9.38万元,资本性支出2万元；。项目支出35万元,较上年预算安排增加35万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.06万元,较上年预算安排增加36.46万元;社会保障和就业支出9.1万元,较上年预算安排增加2.98万元;卫生健康支出5.45万元,较上年预算安排增加0.68万元;住房保障支出6.92万元,较上年预算安排增加6.92万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出85.98万元,较上年预算安排增加35万元;商品和服务支出7.7万元,较上年预算安排增加1.98万元;对个人和家庭的补助9.38万元,较上年预算安排增加0.48万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少1万元。
?（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县信访局财政拨款支出预算总额140.06万元,较上年预算安排增加36.46万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出140.06万元,社会保障和就业支出9.1万元,卫生健康支出5.45万元,住房保障支出6.92万元。
按支出项目类别划分：基本支出105.06万元,较上年预算安排增加36.46万元;其中：工资福利支出85.98万元,商品和服务支出9.7万元,对个人和家庭的补助9.38万元。项目支出35万元,较上年预算安排增加35万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年横峰县信访局政府性基金支出预算为
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年横峰县信访局国有资本经营支出预算为
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
??（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算?7.7 万元，比2022年预算增加1.98万元，增长25%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:?政府采购货物预算2万元,?政府采购工程预算2万元,?政府采购服务预算2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：部门共有车辆0辆。
（九）横峰县信访局项目情况说明
项目名称：横峰县信访局2023年事业发展经费
（1）项目概述：开展信访工作，有利于群众及时表达利益诉求，满足群众合理要求，最大限度地增强县党委、政府的向心力、凝聚力；有利于拓宽党委、政府与群众双向沟通的渠道，及时了解民情，集中民意，吸纳民智，促进科学民主决策，最大限度地增加和谐因素；有利于突破传统工作模式和方法，及时汇集信访信息，综合研判信访态势，及时发现和推动化解苗头性问题，最大限度地减少不和谐因素。
（2）立项依据：中央、省、市、县对于信访工作的任务要求，全县经济社会发展的实际需要。
（3）实施主体：横峰县信访局
（4）实施方案：（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；（三）协调处理重要信访事项；（四）督促检查信访事项的处理；（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
（5）实施周期：2023年度
（6）年度预算安排：35万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县信访局"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3万元,比上年减2.45万元，主要原因是：_严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）无万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 ??名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。