横峰县交通运输局2021年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县交通运输局部门概况
一、部门主要职能
主要是负责全县交通局管养的县乡公路的养护管理工作，使之处于良好技术状态，保障畅通，发挥公路效能；制定全县县乡公路、乡村公路发展规划和养护计划；负责县内县乡公路、乡村公路的勘测、设计、施工、监理管理及技术指导工作；负责全县县乡、乡村公路养护的质量、进度检查、监督、技术指导、检查评比和验收工作；保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。主要负责国家及省市有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；制订本县行业发展规划，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；根据管理权限，审批客货运输业户、搬运装卸业户、运输服务业户的开业、停业及年度审验，审批县内客货运输线路，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。
（二）县交通运输局2021年的主要工作任务是：负责全县农村公路建设、养护，养护工程大、中小修。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个交通运输局本级，包括：局本级和4个所属二级预算单位是，即横峰县公路运输管理所、横峰县农村公路管理所。
本部门2021年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计7857.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少8715.29万元，下降53%；本年收入合计7857.33万元，较2020年减少8715.29万元，下降53%，主要原因是：公路工程项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7857.33万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计7857.33 万元，其中本年支出合计7857.33万元，较2020年减少8715.29万元，下降53 %，主要原因是：公路工程项目减少；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出710.29万元，占9%；项目支出7147.04万元，占91%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为12512.86万元，决算数为7857.33万元，完成年初预算的63 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为521.86 万元，决算数为710.29万元，完成年初预算的136%，主要原因是：人员增加、自收自支人员进入机关保险增加养老保险费用。
（二）项目支出年初预算数为11991万元，决算数为7147.04万元，完成年初预算的60%，主要原因是：公路工程项目减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.29万元，其中：
（一）工资福利支出470.99万元，较2020年增加51.6 万元，增长12%，主要原因是：人员增加、自收自支人员进入机关保险增加养老保险费用。
（二）商品和服务支出214.12万元，较2020年增加83.61万元，增长64%，主要原因是：聘用人员增加、办公设施设备购置经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出25.18万元，较2020年增加19.27万元，增长326%，主要原因是：退休人员死亡，增加抚恤金。
（四）资本性支出0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为2.24万元，完成预算的9%，决算数较2020年减少0.94万元，下降30 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.5 万元，决算数为2.24万元，完成预算的26 %，决算数较2020年减少0.94万元，下降30%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待35批，累计接待169人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.5万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出214.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加83.58 万元，增长64 %，主要原因是：聘用人员增加、办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金7147.04万元，占项目支出总额的91 %。
组织对“危桥改造”、“窄路面拓宽”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6888.58万元，政府性基金预算支出258.46万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，切实加强对建设工程的质量监管，从项目启动实施到结束，明确安排专人负责做好技术指导、工程进度统计和质量监督等工作，协调处理好项目建设过程中的其它相关问题。明确各方职责，确保工程质量，使项目工程让群众得实惠，真正使群众满意。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出710.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，按照打平均的方法，得出2021年度财政资金综合评价自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。