横峰县电商服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
十、国有资本经营预算财拨支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 电商服务中心概况
一、部门主要职能
横峰县电商服务中心是主管全县电子商务工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：
1. 宣传和贯彻党和国家，省，市，县的方针和政策，向县委，县政府反映电商企业的合理要求。
2. 协调电商企业与政府有关部门的关系。
3. 发挥促进政企对接，产业联合协作的纽带作用。
4. 指导电商企业孵化，人力资源培训，优惠政策咨询，申报服务。
为电商企业提供金融扶持，职业中介及其它委托代理业务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门2021年年末实有人数6 人，其中在职人员 3人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 574.93 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少256.02 万元，下降30.81 %；本年收入合计 574.93 万元，较2020年减少256.02万元，下降30.81 %，主要原因是：2021年度国家电商进农村中央专项资金已拨付到位.
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 574.93万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 574.93 万元，其中本年支出合计574.93 万元，较2020年减少256.02万元，下降30.81 %，主要原因是：2021年度财国家电商进农村中央专项资金已拨付到位，项目基本验收完毕；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %.
本年支出的具体构成为：基本支出 74.93 万元，占 13.03 %；项目支出 500 万元，占 86.97 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 82.1 万元，决算数为574.93 万元，完成年初预算的 700.2 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 82.1 万元，决算数为 574.93万元，完成年初预算的 700.2 %，主要原因是：2021年度财政拨付了国家电商进农村中央专项资金。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %.
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.93 万元，其中：
（一）工资福利支出36.04 万元，较2020年减少0.89 万元，下降2.4 %，主要原因是：2021年度减少了其他工资福利支出0.89万元。
（二）商品和服务支出 36.64万元，较2020年增加9.86万元，增长36.82 %，主要原因是：2021年度增加了园区日常维护管理支出费用。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（四）资本性支出 8.25 万元，较2020年增加6.02 万元，增长269.95 %，主要原因是：2021年度更换了旧的办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.125万元，完成预算的 85.42 %，决算数较2020年增加0.975 万元，增长23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 5.125万元，完成预算的 85.42%，决算数较2020年增加0.975 万元，增长23 %。决算数较年初预算数增长的主要原因是：2021年度我单位是县商贸物流招商小分队主要成员，商务接待费用有所增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）；因为我单位是事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021政府采购支出15.29万元、主要是采购办公用电脑和桌椅。政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。