横峰县商业国有资产经营公司2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商业国有资产经营公司概况
横峰县商业国有资产经营公司，是县政府直属部门，内贸方面的行业管理职责已划入县商务局，但一直由我单位代为行使。
一、部门工作职责
1、指导制定全县内贸发展计划；
2、培育和完善市场建设体系，整顿和规范市场经济秩序，负责商业网点的规划及实施；
3、监测分析市场运行和重要商品的供求状况，并组织调控。
4、负责商定流通统计工作，研究协商解决商贸流通统计工作中有关问题，建立商贸流通统计工作长效机制，使商贸流通统计工作能及时、全面、准确地反映全县商贸流通业现状和消费情况，为党委政府提供决策的依据。
5、负责贯彻落实国务院《生猪屠宰管理条例》和《实施细则》以及上级有关定点屠宰工作的政策。负责指导肉品行业协会工作。
6、负责再生资源回收，洗染业、美容美发业、餐饮住宿业、商业特许经营，旧货流通等行业监督管理。促进连锁经营等现代流通方式的发展，指导流通领域节能降耗工作。
7、完成县委、县政府交办的其他工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门2021年年末实有人数4 人，其中在职人员 4人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计132.72万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少27.62 万元，减少17.22%；本年收入合计132.72万元，较2020年减少27.62万元，减少17.22 %，主要原因是：2021年度有两个退休人员死亡，财政追加了丧葬抚恤金.本年收入的具体构成为：财政拨款收入132.72万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 132.72 万元，其中本年支出合计 132.72 万元，较2020年减少27.62万元，减少17.22 %，主要原因是：2021年度有两个退休人员死亡，财政追加了丧葬抚恤金；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %.
本年支出的具体构成为：基本支出 80.72 万元，占 60.82%；项目支出 52万元，占 39.18 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 37.7 万元，决算数为 132.72 万元，完成年初预算的 352.04 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 37.7 万元，决算数为132.72万元，完成年初预算的 352.04 %，主要原因是：2021年度增加了项目支出；（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.72 万元，其中：
（一）工资福利支出19.12 万元，较2020年减少23.27万元，下降54.89 %，主要原因是：2021年度减少了其他工资福利支出23.27万元。
（二）商品和服务支出 55.25 万元，较2020年增加34万元，增长61.53 %，主要原因是：2021年度增加了扶贫及创卫生城管理支出费用。
（三）对个人和家庭补助支出 4.79万元，较2020年减少38.53 万元，增长804.38 %。主要原因是：2021年度有两个退休人员死亡，财政追加了丧葬抚恤金。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 .7万元，决算数为 4.4253 万元，完成预算的 66.05 %，决算数较2020年减少0.3万元，下降6.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。（二）公务接待费支出年初预算数为 6.7 万元，决算数为 4.425万元，完成预算的66.05%，决算数较2020年减少0.3 万元，下降6.8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡节约，反对浪费，过紧日子。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 21.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。