横峰县交通运输局2022年部门预算
目 ???录
第一部分 ?横峰县交通运输局概况
?一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?横峰县交通运输局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县交通运输局?2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
?二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?横峰县交通运输局概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，交通运输局的主要职责。
(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟
订有关规范性文件。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划并组织实施。指导公路、水路行业体制改革工作。
(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、水路运输等有关管理工作。
(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县
财政性资金安排意见，根据权限审批、核准全具规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(五)承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。
(六)监管公路、水路运输行业安全生产。按规定组织协
调重点物质运输和紧急客货运输。承担国防动员委员会交通战备有关工作。
(七)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开
展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(八)承担县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县交通运输局共有预算单位_3_个交通运输局本级和下属2个事业单位，包括：横峰县交通运输局本级、横峰县交通运输综合行政执法大队、横峰县交通运输综合服务中心。
编制人数小计_52_人,其中：行政编制人数_7___人,参照公务员管理的事业编制人数__0_人,全额补助事业编制人数45人,自收自支编制人数__0_人。实有人数小计_79_人,其中：在职人数小计_44人,行政在职人数_6_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数10_人，自收自支编制人数_28_人。离休人数小计__0_人,退休人数小计__29_人,退职人员_0人,遗属人数_6_人。在校学生_0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。
第二部分 ?横峰县交通运输局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 ?横峰县交通运输局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
?(一)收入预算情况
2022年横峰县交通运输局收入预算总额为_498.39_万元,较上年预算安排增加_141.42_万元;财政拨款收入498.39_万元,较上年预算安排增加141.42_万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元。
?(二)支出预算情况
2022年横峰县交通运输局支出预算总额为支出预算总额为_498.39_万元,较上年预算安排增加___141.42___万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出498.39万元,较上年预算安排增加141.42万元;其中：工资福利支出_343.53_万元,商品和服务支出_149.28_万元,对个人和家庭的补助5.58万元,资本性支出_0_万元。项目支出_0万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;其中：工资福利支出_0___万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_498.39_万元,较上年预算安排增加__141.42__万元;教育支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0__万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;卫生健康支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;农林水支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_____万元;住房保障支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_343.53万元,较上年预算安排减少4.28万元;商品和服务支出_139.28_万元,较上年预算安排增加134.48万元;对个人和家庭的补助__5.58__万元,较上年预算安排增加_1.44__万元;资本性支出_10万元,较上年预算安排增加（减少）10_万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
?(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县交通运输局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_498.39万元,较上年预算安排增加_141.42万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_498.39万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出_0___万元,卫生健康支出__0__万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出_498.39万元,较上年预算安排增加141.42万元;其中：工资福利支出343.53万元,商品和服务支出139.28万元,对个人和家庭的补助__5.88__万元,资本性支出10万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰县交通运输局政府性基金支出预算为__0__
按支出项目类别划分：无
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县交通运输局国有资本经营支出预算为__0__
按支出项目类别划分：无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算?149.28 ??万元，比2021年预算增加?134.48万元，增长280 ?%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
???2022年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:?政府采购货物预算10万元,?政府采购工程预算__0__万元,?政府采购服务预算___0_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,?部门共有车辆_2___辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数_2___辆。
2022年部门预算安排购置车辆????0 ?辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：??????无 ????????。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.窄路面拓宽改造项目
1）项目概述：乡道窄路面拓宽1公里 ?
2）立项依据：
①项目可行性：本项目位于横峰县境内，由于交通负载较重，部分路面出现了破损状况，对行车舒适度和安全性造成严重影响，亟需进行改造建设。
②项目必要性：一是改善当地路网，缓解交通压力的需要，二是推进产业发展，加速当地经济发展的需要；三是改善民生福祉，落实新农村建设的需要。
3）实施主体：横峰县交通运输局
4）实施方案：该项目全长1公里，设计时速度40km/h,路基宽6.5米，预计2022年底完工。
?5）实施周期：2022年1月1日至12月31日
?6）年度预算安排：60万元
7）绩效目标和指标：完成项目的路面路基工程1公里，并完善交工验收程序;项目的推动实施可以改善道路通行条件，优化居民出行环境，提高居民满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县交通运输局"三公"经费一般公共预算安排6万元，其中：
因公出国_0___万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：厉行节约___。
公务接待_6__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_厉行节约_____。
公务用车运行0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_公务用车改革__。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_公务用车改革__。
第四部分 ??名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。