横峰县电商产业发展服务中心2022年??

部门预算

?

目 ???录

?

第一部分 横峰县电商产业发展服务中心概况

?一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ?横峰县电商产业发展服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 横峰县电商产业发展服务中心?2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

?二、2022年“三公”经费预算情况说明

?

第四部分 ?名词解释

?

?

第一部分 横峰县电商产业发展服务中心概况

?

一、部门主要职责

横峰县电商服务中心是主管全县电子商务工作的县政府直属正科级事业单位，主要职责是：

1.?宣传和贯彻党和国家，省，市，县的方针和政策，向县委，县政府反映电商企业的合理要求。

2.?协调电商企业与政府有关部门的关系。

3.?发挥促进政企对接，产业联合协作的纽带作用。

4.?指导电商企业孵化，人力资源培训，优惠政策咨询，申报服务。

为电商企业提供金融扶持，职业中介及其它委托代理业务。

二、机构设置及人员情况

2022年横峰县电商产业发展服务中心共有预算单位___1_个。

编制人数小计___15_人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数_0___人,全部补助事业编制人数__15__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__3_人,其中：在职人数小计__3_人,行政在职人数___0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数___3_人。离休人数小计___0_人,退休人数小计__0__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生_0___人,其中：本科生人数_0___人，专科生人数_0___人。

?

第二部分 ?横峰县电商产业发展服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

?

?

?

?

第三部分 ?横峰县电商产业发展服务中心2022年部门预算情况说明

?

一、2022年部门预算收支情况说明

?(一)收入预算情况

2022年横峰县电商产业发展服务中心收入预算总额为_66.27___万元,较上年预算安排减少__15.81____万元;财政拨款收入__66.27__万元,较上年预算安排减少__15.81____万元;教育收费资金收入_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入_0___万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;国库集中支付网上结转___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

?(二)支出预算情况

2022年横峰县电商产业发展服务中心支出预算总额为支出预算总额为_66.27___万元,较上年预算安排减少__15.81____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__31.27_万元,较上年预算安排增加（减少）2.11______万元;其中：工资福利支出_15.16___万元,商品和服务支出_16.11___万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出_0___万元。项目支出_31.5___万元,较上年预算安排减少_4.5_____万元;其中：工资福利支出___0_万元,商品和服务支出_31.5_万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助___0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_66.27___万元,较上年预算安排减少__15.81____万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;卫生健康支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__15.16__万元,较上年预算安排减少_____21.72_万元;商品和服务支出_16.11___万元,较上年预算安排减少__27.09____万元;对个人和家庭的补助___0_万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

?(三)财政拨款支出情况

2022年横峰县电商产业发展服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_66.27___万元,较上年预算安排减少__15.81____万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__66.27__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出_0___万元,卫生健康支出_0___万元,住房保障支出_0___万元。

按支出项目类别划分：基本支出_31.27__万元,较上年预算安排减少__2.11___万元;其中：工资福利支出_15.16___万元,商品和服务支出_29.61___万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出_0___万元。项目支出_31.5___万元,较上年预算安排减少__4.5____万元;其中：商品和服务支出_31.5___万元,对个人和家庭的补助_0___万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2022年横峰县电商产业发展服务中心政府性基金支出预算为_0___

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年江横峰县电商产业发展服务中心西省财政厅国有资本经营支出预算为_0___

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

?(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算?0????万元，比2021年预算增加（减少）??0???万元，增长（下降）???0??%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

???2022年部门所属各单位政府采购总额___2_万元,其中:?政府采购货物预算__2__万元,?政府采购工程预算___0_万元,?政府采购服务预算___0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,?部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数___0_辆。

2022年部门预算安排购置车辆???0???辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：???????????0????????。

（九）电商服务中心项目情况说明（部门本级）

1.园区运营管理费项目

??（1）项目概述：横峰县电商服务中心是省级创业就业孵化基地，国家电商进农村示范县，为提升园区的知名度和发展，更好地为电商企业服务提供平台。

??（2）立项依据：横抄字【2019】2号文件

??（3）实施主体：电商服务中心

??（4）实施方案：用于园区的日常维护管理

??（5）实施周期：一年(2022年度）

??（6）年度预算安排：31.5万元

??（7）绩效目标和指标

?

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县电商产业发展服务中心"三公"经费一般公共预算安排6万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务接待___6_万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：______。

公务用车运行_0___万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务用车购置___0_万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

?

?

第四部分 ??名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

?

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

?

?

三、部门涉及的专业名词

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?