中共横峰县委信访局2021年部门预算
草案编制说明
目 录
第一部分 中共横峰县委信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共横峰县委信访局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共横峰县委信访局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共横峰县委信访局概况
一、部门主要职责
县信访局是主管信访工作的县委职能部门，属县委工作机关，对外加挂横峰县人民政府信访局牌子，为正科级。主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，传达落实上级和县委、县政府对信访工作的指示和要求。
2、负责受理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信来访和网上信访，依照职责范围，向有关地方和部门转办、交办，并负责督查督办。办理群众申请的复查信访事项。征集人民群众的意见和建议。畅通信访渠道。
3、负责县委、县政府领导同志接待群众来访的事前准备工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志接访事项及批示件的落实情况。对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。
4、承办国家信访局和省委信访局、市委信访局以及中央、省、市其他部门转办、交办的信访事项及省长手机和政府信箱转办、交办的信访事项，并向上级机关报告办理结果。
5、组织、协调有关地方和县直部门妥善处理群众来县到市赴省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助上级信访部门做好本县群众到市赴省进京上访的劝返工作。
6、综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。
7、检查和指导全县信访业务工作。编纂信访史。负责信访条例的宣传，推动全县信访法治化建设。总结推广各地各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推进信访工作制度改革。
8、负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门信息化建设。
9、做好县信访工作联席会议相关工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县信访局共有预算单位1个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数12人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制6人；实有人数16人，其中：在职人数9人，包括行政人员4人、全部补助事业人员5人；离休人员1人；退休人员6人。
第二部分 中共横峰县委信访局2021年部门预算
情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县信访局收入预算总额为172.04万元，其中：财政拨款收入172.04万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，总收入较上年同期增加69.83万元，增加68%，主要原因为人员增加，项目增加。
（二）支出预算情况
2021年县信访局支出预算总额为172.04万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出172.04万元，包括工资福利支出94.21万元，商品和服务支出63.92万元、对个人和家庭的补助8.91万元、其他资本性支出：5万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出172.04万元，外交支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出94.21万元，商品和服务支出63.92万元，对个人和家庭的补助8.91万元、其他资本性支出：5万元。
总支出较上年同期增加69.83万元，增加68%，其中工资福利支出较上年同期增长46.15万元，增长比96%，原因为人员增加，工资增加；商品服务支出较上年同期增加53.56万元，增加516%，项目比上年减少35万元，减少100%，原因为人员增加，劝返经费、办公经费增加，项目减少。
（三）财政拨款支出情况
2021年县信访局财政拨款支出预算172.04万元，具体支出情况是：基本支出172.04万元，包括工资福利支出94.21万元，商品和服务支出63.92万元、对个人和家庭的补助8.91万元、其他资本性支出：5万元。原因为人员增加，劝返经费、办公经费增加，项目减少。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算与上年无明显变化。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年中共横峰县委信访局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为：0无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年县信访局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费5万元，与上年无变化。
公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。
公务用车购置费0万元。
第三部分 横峰县信访局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。