横峰县委信访局2022年部门预算
目 ???录
第一部分 ?横峰县委信访局概况
?一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?横峰县委信访局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县委信访局?2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
?二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 ?横峰县委信访局概况
一、部门主要职责
县信访局是主管信访工作的县委职能部门，属县委工作机关，对外加挂横峰县人民政府信访局牌子，为正科级。主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，传达落实上级和县委、县政府对信访工作的指示和要求。
2、负责受理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信来访和网上信访，依照职责范围，向有关地方和部门转办、交办，并负责督查督办。办理群众申请的复查信访事项。征集人民群众的意见和建议。畅通信访渠道。
3、负责县委、县政府领导同志接待群众来访的事前准备工作，承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志接访事项及批示件的落实情况。对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。
4、承办国家信访局和省委信访局、市委信访局以及中央、省、市其他部门转办、交办的信访事项及省长手机和政府信箱转办、交办的信访事项，并向上级机关报告办理结果。
5、组织、协调有关地方和县直部门妥善处理群众来县到市赴省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助上级信访部门做好本县群众到市赴省进京上访的劝返工作。
6、综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究，为县委、县政府制定政策、措施提出建议。
7、检查和指导全县信访业务工作。编纂信访史。负责信访条例的宣传，推动全县信访法治化建设。总结推广各地各部门及基层信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推进信访工作制度改革。
8、负责信访工作领导责任追究制的实施，组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门信息化建设。
9、做好县信访工作联席会议相关工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县委信访局共有预算单位1个，包括：横峰县人民群众来信来访接待中心。
编制人数小计__12__人,其中：行政编制人数__6__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数_6___人,自收自支编制人数_0__人。实有人数小计__16__人,其中：在职人数小计_7___人,行政在职人数_4___人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_3___人。离休人数小计__1__人,退休人数小计___6_人,退职人员___0_人,遗属人数___0_人。
第二部分 ?横峰县委信访局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 ?横峰县委信访局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
?(一)收入预算情况
2022年横峰县委信访局收入预算总额为_121.61万元,较上年预算安排减少_50.43_万元;财政拨款收入_121.61_万元,较上年预算安排减少50.43_万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;国库集中支付网上结转__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
?(二)支出预算情况
2022年横峰县委信访局支出预算总额为支出预算总额为__121.61__万元,较上年预算安排减少___50.43___万元，减少30%；其中：
按支出项目类别划分：基本支出___68.6_万元,较上年预算安排减少___103.44___万元;其中：工资福利支出50.98_万元,商品和服务支出__5.72__万元,对个人和家庭的补助__8.9__万元,资本性支出_3___万元。项目支出__53.01__万元,较上年预算安排增加____53.01__万元;其中：工资福利支出_6.97_万元,商品和服务支出_46.04_万元,对个人和家庭的补助____0万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__121.61__万元,较上年预算安排增加___50.43___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;科学技术支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;住房保障支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）_0_____万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出__57.95__万元,较上年预算安排减少__36.26____万元;商品和服务支出__51.76__万元,较上年预算安排减少__12.16____万元;对个人和家庭的补助__8.9__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;资本性支出__3__万元,较上年预算安排减少___2___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。
?(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县委信访局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额___121.61_万元,较上年预算安排减少____50.43__万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__121.61__万元,教育支出___0_万元,社会保障和就业支出___0_万元,卫生健康支出_0___万元,住房保障支出__0__万元。
按支出项目类别划分：基本支出__68.6__万元,较上年预算安排减少___103.44___万元;其中：工资福利支出_50.98___万元,商品和服务支出__5.72__万元,对个人和家庭的补助__8.9__万元,资本性支出___3_万元。项目支出__53.01__万元,较上年预算安排增加___53.01___万元;其中：商品和服务支出__6.97__万元,对个人和家庭的补助_46.04___万元,资本性支出__0__万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰县委信访局政府性基金支出预算为_0___
按支出项目类别划分：无
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县委信访局国有资本经营支出预算为__0__
按支出项目类别划分：无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算??51.76 ??万元，比2021年预算减少??12.16 ??万元，增长（下降）?20 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
???2022年部门所属各单位政府采购总额___5_万元,其中:?政府采购货物预算__5__万元,?政府采购工程预算_0___万元,?政府采购服务预算___0_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,?部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数___0_辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2022年部门预算安排购置车辆?0 ??辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：???????无 ???????????。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.应急经费
1）项目概述
依法依规处理群众信访事项，及时完成上级交办的信访案件，促进信访事项第一时间解决，确保重点敏感时期辖区内的社会和谐稳定。
2）立项依据：按照国务院颁布的《信访条例》有关规定和中央、省、市县的要求，认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。
3）实施主体：横峰县委信访局
??4）实施方案：完成来访群众接待工作，完成群体访处理工作，完成越级访群众的劝返，完成全国、省、市、县重要会议、重要时点的信访维稳专项工作。
5）实施周期2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：年度资金总额70万元
7）绩效目标和指标：
绩效目标：a.信访大厅运行项目绩效目标，完成来访群众接待工作，完成群体访处理工作，完成紧急信访事项处置工作，劝返越级访群众；b.党建工作项目绩效目标，完成上级下达的乡村振兴工作，完成社区单位共建工作，完成各级各部门下达的党报、党刊征订工作；c.信访干部能力提升项目绩效目标，完成全县信访工作者的业务培训工作；d.信访信息系统维护项目绩效目标，完成本部门信访信息系统平台维护保障工作；e.信访维稳项目绩效目标，完成全国、省、市、县重要会议、重要时点的信访维稳专项工作。?
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县委信访局"三公"经费一般公共预算安排5.45万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_0_____。
公务接待___5.45_万元,比上年增0.45__万元，主要原因是：__厉行节约____。
公务用车运行_0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：公务用车改革_。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：公务用车改革_。
第四部分 ??名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。