横峰县商业国有资产经营公司2019年部门决算
目 录
第一部分 横峰县商业国有资产经营公司概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县商业国有资产经营公司2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况说明
二、2019年“三公”经费决算情况说明
第三部分 横峰县商业国有资产经营公司2019年部门决算表
一、《收支决算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共决算支出表》
六、《一般公共决算基本支出表》
七、《一般公共决算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金决算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县商业国有资产经营公司概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责。
1．管理万村千乡市场，2.社会零售市场，
3．家电下乡市场，4.酒业流通市场，
5.生猪定点屠宰.6.再生资源回收等
二、部门基本情况
我公司共有决算单位1个，编制人数8人，4人均为 参照公务员管理的事业在职人。实有人数24人，其中：在职人数4人，离休1人，退休人员16人，遗属人员3人。
第二部分 横峰县 商业国有资产经营公司 2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收支情况说明
（一）收入决算情况
我公司收入决算总额为491.57万元，较上年的39.93万元增加了312.78万元，增长783.32%。主要原因是：2019年政府返还土地补偿款用于建设生猪定点屠宰场。 2019年财政拨款收入491.57万元。较上年增加312.78万元，增长783.32%，主要原因是：2019年政府返还土地补偿款用于建设生猪定点屠宰场。
（二）支出决算情况
2019年我公司支出决算总额为491.57万元，较上年增加372.48万元，增长783.32%。主要原因是：2019年政府返还土地补偿款用于建设生猪定点屠宰场。
按支出项目类别划分：基本支出68.47万元，包括工资福利支出34.59万元，商品服务支出17.49万元，对个人和家庭补助15.82万元，项目支出：423.1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出491.57万元，较上年增加312.78万元。主要原因：2019年政府返还土地补偿款；按支出经济分类划分：工资福利支出34.59万元，商品服务支出17.49万元，对个人和家庭补助15.82万元，项目支出：423.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年我公司支出决算总额为491.57万元，较上年增加372.48万元。主要原因：2019年政府返还土地补偿款。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年度我单位机关运行经费为17.49万元，比上年减少0.4万元，减少2.2%。
（六）政府采购情况
2019年公司没有使用政府采购.
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我公司“三公”经费年初预算安排6.7万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，
公务接待费4.75万元，比上年（减）0.05万元，主要原因是：我单位根据中央八项文件规定，缩减公务接待费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（增加）0万元，公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元.
第三部分 横峰县商业国有资产经营公司2019年部门决算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。