横峰县交通运输局2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  横峰县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  横峰县交通运输局 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  横峰县交通运输局部门2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 一、部门主要职责

主要是负责全县交通局管养的县乡公路的养护管理工作，使之处于良好技术状态，保障畅通，发挥公路效能；制定全县县乡公路、乡村公路发展规划和养护计划；负责县内县乡公路、乡村公路的勘测、设计、施工、监理管理及技术指导工作；负责全县县乡、乡村公路养护的质量、进度检查、监督、技术指导、检查评比和验收工作；保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。主要负责国家及省市有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；制订本县行业发展规划，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；根据管理权限，审批客货运输业户、搬运装卸业户、运输服务业户的开业、停业及年度审验，审批县内客货运输线路，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。

 二、部门2021年主要工作任务

 县交通运输局2021年的主要工作任务是：负责全县农村公路建设、养护，养护工程大、中小修。

 三、部门基本情况

 县交通运输局共有预算单位1个，包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数35人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制10人、部分补助事业编制17人、自收自支事业编制0人；实有人数51人，其中：在职人数44人，包括行政人员9人、全部补助事业人员8人、部分补助事业人员27人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人，遗嘱补助7人，临时工4人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县交通运输局收入预算总额为12512.86万元，其中：财政拨款收入6412.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入6100万元。总收入较上年同期增加2547.4万元，增加20%，主要原因为项目增加。

（二）支出预算情况

 2021年交通运输局支出预算总额为12512.86万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出521.86万元，包括工资福利支出380.24万元，商品和服务支出130.54万元、对个人和家庭的补助11.08万元、其他资本性支出：0万元；项目支出11991万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出11991万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元0。总支出较较上年同期增加2547.4万元，增加20%，其中工资福利支出较上年同期增长117.38万元，增长比22%，原因为人员增加，工资增加；商品服务支出较上年同期增加64.94万元，增加49%，原因为人员增加，办公经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出12512.86万元，外交支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出380.24万元，商品和服务支出130.54万元，项目支出11991万。

（三）财政拨款支出情况

2021年县交通运输局财政拨款支出预算12512.86万元，具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元，交通运输支出12512.86万元。增长2.5%，原因为工程项目支出加大。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算130.54万元，比2020年预算增加64.94万元，增长50%，原因为人员工增加，办公经费加大。

其中：办公及印刷费37.4万元、办公用房水电费3万元、公务接待费8.5万元、公务用车运营费8.5万元，旅差费10.5万元、工会经费11.34万元、邮电费、培训费等其他商品与服务支出51.3万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  0  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金 0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算总额25万元，其中公务接待8.5万元,公务用车维护费16.5万元，与上年减少92%。

第三部分  横峰县交通运输局部门2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。