中国共产党横峰县直机关工作委员会
2019年度部门决算目录
第一部分 中国共产党横峰县直机关工作委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共横峰县委中国共产党横峰县直机关工作委员会部门概况
一、部门主要职能
横峰县直机关工委主要职责是：负责全县的党建工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数3人，其中行政编制 3人，事业编制0人；年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员 0人，退休人员 1人。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计37.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加8.63万元，增长30%；主要原因是：增加人员、普调工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入37.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计37.12万元，其中本年支出合计37.12万元，较2018年增加8.63万元，增长30%，主要原因是：增加人员、普调工资。末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出37.12万元，占100%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为37.12万元，决算数为37.12万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为37.12万元，决算数为37.12万元，较2018年增加8.63万元，增长30%，主要原因是：增加人员、普调工资。末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
(二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.12万元，其中：
（一）工资福利支出32.88万元，较2018年增加8.1万元，增长32%，主要原因是：人员增加、工资普调。
（二）商品和服务支出4.24万元，较2018年增加0.53万元，上升14%，主要原因是：人员经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0万元，主要原因是：退休人员社保发工资。
（四）项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.12万元，完成预算的12%，决算数较2018年减少3.6万元，下降96%，其中:厉行节约
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.12万元，完成预算的4%，决算数较2018年减少3.6万元，下降96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少)0万元，增长（下降）0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出4.24万元，较年初预算增加4.24万元，增长100%，主要原因是按照中央八项规定厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2020年9月22日