横峰县交通运输局2019年度部门决算

目    录

第一部分  横峰县交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 横峰县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

主要是负责全县交通局管养的县乡公路的养护管理工作，使之处于良好技术状态，保障畅通，发挥公路效能；制定全县县乡公路、乡村公路发展规划和养护计划；负责县内县乡公路、乡村公路的勘测、设计、施工、监理管理及技术指导工作；负责全县县乡、乡村公路养护的质量、进度检查、监督、技术指导、检查评比和验收工作；保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。主要负责国家及省市有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；制订本县行业发展规划，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；根据管理权限，审批客货运输业户、搬运装卸业户、运输服务业户的开业、停业及年度审验，审批县内客货运输线路，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：交通运输局本级、公路运输管理所、农村公路管理所、岑阳农村综合服务站、交通工程质量监督站。

本部门2019年年末编制人数42人，其中行政编制8人，事业编制34人；年末实有人数66，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员25人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计18148.42万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %；本年收入合计18148.4万元，较2018年增加9606.12万元，增长112.45 %，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18148.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计18148.42 万元，其中本年支出合计18148.42万元，较2018年增加9606.12万元，增长112.45%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余0 万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出641.68万元，占3.5 %；项目支出17506.74万元，占96.5 %；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为478.31万元，决算数为18148.42万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为478.31万元，决算数为641.68万元，主要原因是：增加人员、工资普调。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）项目支出年初预算数为0元，决算数为17506.74万元，主要原因是：增加工程项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出641.68万元，其中：

（一）工资福利支出518.82万元，较2018年增加110.23 万元，增长27%，主要原因是：增加人员、工资普调。

（二）商品和服务支出117.5万元，较2018年增加14.18 万元，增长13.7%，主要原因是：创卫创文支出。

（三）对个人和家庭补助支出5.36万元，较2018年增加0.46万元，增长9 %，主要原因是：工资调整。

（四）资本性支出0 万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.4万元，决算数为9.14万元，完成年初预算的97%，决算数较2018年减少1.73万元，下降16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少0）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4万元，决算数为  3.2万元，完成年初预算的94%，决算数较2018年减少1.46万元，下降31%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为6 万元，决算数为5.94万元，完成年初预算的99 %，决算数较2018年减少0.27万元，下降4 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出117.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加14.38万元，增长14 %，主要原因是：创卫创文支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目

  0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。