葛源镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 葛源镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出占用情况表 十、国有资资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 葛源镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。内设下属事业单位2个。包括横峰县葛源镇综合执法大队和横峰县葛源镇便民服务中心。本部门2021年年末实有人数81人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员26人；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 4406.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少1268.69万元，上升19.45 %；主要原因是：项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4406.13万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 4406.13万元，其中本年支出合计4406.13万元，较2020年减少1268.69万元，下降28.79 %；主要原因是：项目减少；年末结转和结余0万元，本年支出的具体构成为：基本支出729.81万元，占 16.56 %；项目支出3676.32万元，占83.44 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1727.96 万元，决算数为3535.57万元，完成年初预算的204.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为584.66万元，决算数为846.61万元，完成年初预算的144.8%，主要原因是：基层政权建设、日常公用经费。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为27.5万元。
（三）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为50.52万元，决算数为274.11万元，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出初预算数为26.98万元，决算数为30.82万元，主要原因是人员增加。
（四）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为286.3万元。
（五）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出，用于城乡社区项目支出。
（六）农林水支出初预算数为170.74万元，决算数为508.41万元，主要原因是年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（六）资源勘探信息等支出初预算数为895.06万元，决算数为1295.02万元，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。
（七）住房保障支出初预算数为200万元，决算数为240万元，主要原因是：有人员增加。
（八）其他支出年初预算数为15.57万元，决算数为16.8万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出729.81万元，其中：
（一）工资福利支出513.96万元，较2020年增加79.43万元，增长18.28%，有人员增加，调资等因素增加了工资福利的支出。
（二）商品和服务支出425.99万元，较2020年增加123.99万元，增长41.06 %，主要原因是：增加了办公费、印刷费等相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出175.68万元，主要原因是：增加了个人和家庭补助方面支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.33万元，决算数为51.33万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为41.54万元，决算数为41.54 万元，完成年初预算的100%，决算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，决算数较9.7万元，与上年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出200.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额118万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金117.04万元， 占项目支出总额的 1.8%。
组织对“葛源镇村级转移支付” 等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 117.04万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、 科学、公正的原则，总体评价良。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出117.04万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
葛源镇乡村级转移支付项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概述
1.立项背景 ：根据赣财预指[2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排龙门畈乡村转移支付 117.04万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。
2.立项目的：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集体经济发展。
3.项目内容、执行标准和实施期限2021 年村级转移支付，实施期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
4.资金使用情况：预算安排 117.04万元，截止 2021 年 12 月 31 日县财政下拨及项目单位实际支出 117.04 万元等。
5.项目组织管理情况：应符合国家法律、法规及有关部门制定
的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工作
正常开展，促进村集体经济发展。
2.项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工
作正常开展，促进村集体经济发展。
3.项目预期目标完成情况：100%
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如下：
1.相关性原则，绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
2.重要性原则，绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。
3.可比性原则，绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。
4.系统性原则，绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
5.经济性原则，绩效评价指标体系设定要通谷易懂，简便易行，数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)如下：
1.2022 年 9 月 6 日,对财政局下发的《横峰县财政局篮彩购买app开展2021 年预算绩效评价工作的通知》（横财监【2022】 103 号文件）》、 进行了深入学习、研讨；
2.2022 年 9 月6 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩效评价方案；
3.2022 年 9 月 7 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；
4.2022 年 9 月 10 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，
5.2022 年 9 月 15 日完成绩效评价工作，并将绩效评价报告提交横峰县财政局。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标我单位年初下达项目预算指标 157.74 万元，项目完工后，在 2021 年 12 月执行了 157.74 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率 100%。
（二）项目过程指标
1.业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
2.财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
（三）项目产出指标
1.数量指标
受益村数 11 个。
2.质量指标
工作质量达标率 95%。
3.时效指标
"截止 2021 年底，年度支付资金执行率"100%。
4.成本指标
村级转移支付总成本 117.04 万元。
（四）项目效果指标
1. 社会效益指标
"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强
2. 生态效益指标
农村人居环境有所改善
3. 可持续影响指标对服务对象的可持续影响力持续增强
（五）项目效果指标
1.服务对象满意度指标
设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度 95%。
四、综合评价结论。
项目自评得分 88 分，将根据要求在指定网址公开。
五、绩效评价结果应用建议。
无
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。
（一）项目实施经验及做法
1.加强领导 落实责任
2.部门协调 齐抓共管
3.强化监管 确保质量
4.加强培训 提高管工程理水平
5.严格程序 确保资金效益
（二）存在的问题和改进措施
1.存在的问题
绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科学性强，需
要一定的人力、物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。
2.改进措施
财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。