葛源镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 葛源镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 葛源镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 葛源镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 葛源镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2021年横峰县葛源镇人民政府共有预算单位1个，包括：横峰县葛源镇人民政府本级。
编制人数小计46人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数23人,差额补助事业编制人数3人，自收自支编制人数3人。实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业编制人数23人,差额补助事业编制人数3人，自收自支编制人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,退职人员0人,遗属人数14人。
第二部分 葛源镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年葛源镇人民政府收入预算总额1727.96万元，其中上年结转和结余0万元，较2020预算收入安排增加 340.8万元，增加了24.57%。
其中：
1、一般公共预算财政拨款收入年初预算数为1727.96 万元，较上年增加340.8万元，增加了24.57%。主要原因是：主要原因是人员保险等相关费用增加。
（二）支出预算情况
2021年葛源镇人民政府支出预算总额 1727.96 万元，较2020年预算支出增加了340.8 万元，增加了24.57% 。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出：591.16万元，其中工资福利支出 364.78 万元，主要原因是：有人员增加，调资等因素增加了工资福利的支出；商品和服务支出 76.97 万元，主要原因是有人员增加，增加了办公费等相关支出；对个人和家庭补助支出 149.4 万元，主要原因是：减少了个人和家庭补助方面支出；对企业的补助支出796万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出584.66万元，较上年增加了151.76万元，增加了35%，主要原因是：主要用于基层政权建设、日常公用经费等；社会保障和就业支出50.52万元，较2020年增加了 25.52，增加了102 %，主要原因是：用于社会保障和就业人员支出；卫生健康支出26.98万元，较上年减少了12.47 万元，减少了86%，主要原因是：用于节能环保等项目支出；农林水支出170.74万元，较上年增加了 51.98 万元，增加了43.8%，主要原因是：增加了用于农林水的基本支出和项目支出；资源勘探信息等支出 895.06万元，较上年增加了 99.06万元，增加了12.44%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 591.16 万元， 其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出584.66万元，较上年增加了151.76万元，增加了35%，主要原因是：主要用于基层政权建设、日常公用经费等；社会保障和就业支出50.52万元，较2020年增加了 25.52，增加了102 %，主要原因是：用于社会保障和就业人员支出；卫生健康支出26.98万元，较上年减少了12.47 万元，减少了86%，主要原因是：用于节能环保等项目支出；农林水支出170.74万元，较上年增加了 51.98 万元，增加了43.8%，主要原因是：增加了用于农林水的基本支出和项目支出；资源勘探信息等支出 895.06万元，较上年增加了 99.06万元，增加了12.44%。
按支出项目类别划分：基本支出：591.16万元，其中工资福利支出 364.78 万元，主要原因是：有人员增加，调资等因素增加了工资福利的支出；商品和服务支出 76.97 万元，主要原因是有人员增加，增加了办公费等相关支出；对个人和家庭补助支出 149.4 万元，主要原因是：减少了个人和家庭补助方面支出；对企业的补助支出796万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算9.79万元，比2020年预算增加 0 万元，增长0%。
其中公务用车运行维护费9.79万元，较上年增加0万元，增加了0%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门政府采购总额69万元，其中：政府采购货物预算69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。
（八）本部门一级项目中各二级项目情况说明（单位本级。
一级项目概述
2021年其他资源勘探信息等支出796万元。
2021年实行绩效目标管理的项目无。
二级项目：2021年对企业发展资金的补助796万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年葛源镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排年初预算数为 51.33 万元，预算数较2020年减少0.86万元，减少1.65%，主要原因是：2021年按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，预算数较2020年减少4.86 万元。主要原因是：厉行节约，切实减少各项经费开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 41.54 万元，预算数较2020年增加0万元，增长0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.79 万元，预算数较2020年增加0 万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.79 万元，预算数较2020年增加0 万元，增长0 %。
第三部分 葛源镇人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。