横峰县工业和信息化局2022年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 横峰县工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；
2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，加强安全生产管理，参与安全事故调查处理；
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；承担电力能源行业管理和监督；
4、拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，组织推进企业的创新体系建设和产学研相结合；
5、按管理权限，审批、核准规划内和年度计划内规模以上工业和信息化固定资产投资项目；
6、拟订并组织实施工业能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；
7、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调；
8、推进企业融资服务体系建设，促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；负责建立和完善中小微企业服务体系；
9、指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作；
10、推进并深化国有企业改制工作，对达到改制条件企业进行改制，并做好信访维稳工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县工业和信息化局。
本部门2022年年末实有人数62人，其中在职人员14人，离休人员1人，年末其他人员8人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计885.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少694.19万元，下降43.94 %；本年收入合计885.66万元，较2021年减少694.19万元，下降43.94 %，主要原因是：本年企业奖补项目补助减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入885.66万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计885.66万元，其中本年支出合计885.66万元，较2021年减少43.94万元，下降43.94 %，主要原因是：本年企业奖补项目补助减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年及上年没有结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出339.5万元，占38.33 %；项目支出546.16万元，占61.67 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为452.42万元，决算数为885.66万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为367.26万元，决算数为417.29万元，完成年初预算的113.62 %，主要原因是：中途有追加项目资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.09万元，决算数为149.64万元，完成年初预算的744.85 %，主要原因是：改制破产企业职工社保未纳入年初预算预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.07万元，决算数为 22.50万元，完成年初预算的 97.5 %，主要原因是：单位有中途调出人员，医保减少。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为209.81万元，主要原因是：中途追加了砖瓦窑拆除补助。
（五）城乡社区支出年初预算数为2万元，决算数为1.27万元，完成年初预算的63.5 %，主要原因是：减少了项目资金。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为40万元，决算数为69.7万元，完成年初预算的174.25 %，主要原因是：上级补助没有纳入年初预算。
（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为15.45万元，主要原因是：年初预算公积金没有安排到各单位。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.5万元，其中：
（一）工资福利支出237.13万元，较2021年增加40.88万元，增长20.83 %，主要原因是：人员调标增资，增加绩效奖金。
（二）商品和服务支出56.51万元，较2021年减少1.37万元，下降2.36 %，主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。
（三）对个人和家庭补助支出45.68万元，较2021年减少281.98万元，增长860.59 %，主要原因是：本年增加破产、改制企业社保补助。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.27万元，决算数为4.27万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.27万元，决算数为 4.27万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：压缩三公经费开支。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：严格按预算执行。全年国内公务接待 100 批，累计接待450人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位无公务车，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加0元的主要原因是：单位无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出56.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.37万元，降低2.36 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是，本单位无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金402.67万元，占项目支出总额的74 %。
组织对“改制企业补助”、“砖瓦窑拆除补助”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目正常完成，项目达到预定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 885.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目正常完成，完成各项绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一、单位自评工作开展情况
本单位制定《横峰县工信局整体支出绩效评价自评工作方案》，根据工作方案，由相关股室、人员提供整体支出绩效自评有关材料、数据等内容，绩效评价小组负责汇总收集数据并填报“部门整体支出绩效自评数据表”、“部门整体支出绩效评价评分表”，自评得分：100。
二、综合评价结论
2022年，本局严格按照县财政局要求，根据部门职能、年度重点工作任务等合理编制部门预算，规范资金使用，加快预算支出执行，严格遵守相关会计制度进行会计核算等工作，依法依规及时公开部门预决算信息，在保证资金规范安全使用的同时，较好地保障我局重点工作任务的开展
三、绩效目标完成情况总体分析
本部门2022年度实际支出885.65万元，实际收入为885.65万元，整体支出完成率为100％，支出情况合理。通过对2022年度绩效评价分析，我局能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。
四、偏离绩效目标的原因和改进措施
受疫情因素影响，本局招商引资工作及日常差旅外出次数减少，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，本局工作经费、微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、印刷费等工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我局将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
（一）经济性评价
1、本年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；三公经费总额较上年持平。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项资金投入偏低，结余较大，需要进一步加快专项资金的下达，抓紧专项资金的投入。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下：
1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国（境）人数和批次。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油，进一步细化内部管理。
2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。
3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，我局办公室定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议。
（三）社会效益评价
2022年工信系统认真贯彻落实中央、省市决策部署，战疫情、保稳定、增动能、促发展，全县工业经济呈现稳中有进、结构趋优、质效提升、活力增强的良好态势，为全县实现“十三五”圆满收官作出了突出贡献。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2010301-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。
2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080699-其他企业改革发展补助：反应用于其他企业改革发展方面的补助。
2110499-其他自然生态保护支出:反应其他用于自然生态保护方面的支出。
2150805-中小企业发展专项：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
