横峰县工业和信息化局 2023年部门预算
目 录
第一部分 横峰县工信局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县工信局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县工信局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县工信局概况
一、部门主要职责
工信局的职能和职责是：1、贯彻落实国家、省、市篮彩购买app新型工业和信息化的方针、政策和法规；2、拟订全县工业和信息发展的中长期规划和年度计划并组织实施；3、提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建；4、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局结构的政策建议，积极培育和发展特色产业和产业集群；5、组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；6、协调平衡主要生产要素，解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向县政府提出意见和建议。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县工业和信息化局预算单位1个，为横峰县工业和信息化局（本级）。
编制人数小计15人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制2人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计39人,遗属人数2人。
第二部分 横峰县工信局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县工信局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县工信局收入预算总额为897.74万元,较上年预算安排增加445.32万元;主要原因：增加了其他收入、上年结转资金、月度绩效等纳入预算。其中：财政拨款收入428.46万元,较上年预算安排增加62.32万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元。其他收入245.73万元,较上年预算安排增加237.63万元。上年结转收入223.54万元,较上年预算安排增加145.36万元。
（二）支出预算情况
2023年横峰县工信局支出预算总额为897.74万元,较上年预算安排增加445.32万元;主要原因：是增加了其他收入、上年结转资金、月度绩效等纳入预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出254.94万元,较上年预算安排增加41.85万元;其中：工资福利支出216.19万元,商品和服务支出22.78万元,对个人和家庭的补助14.97万元,资本性支出1万元;项目支出642.8万元,较上年预算安排增加489.75万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出428.46万元,较上年预算安排增加62.32万元;社会保障和就业支出125.63万元,较上年预算安排增加105.54万元;卫生健康支出21.87万元,较上年预算安排减少1.2万元;住房保障支出15。56万元,较上年预算安排增加15.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出216.19万元,较上年预算安排增加47.15万元;商品和服务支出22.78万元,较上年预算安排减少4.96万元;对个人和家庭的补助14.97万元,较上年预算安排减少0.31万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县工信局财政拨款支出预算总额428.46万元,较上年预算安排增加62.32万元。主要原因：月度绩效、住房公积金等纳入预算。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出428.46万元,社会保障和就业支出125.63万元,卫生健康支出21.87万元,住房保障支出15.56万元。
按支出项目类别划分：基本支出254.94万元,较上年预算安排增加41.85万元;其中：工资福利支出216.19万元,商品和服务支出22.78万元,对个人和家庭的补助14.97万元。项目支出173.52万元,较上年预算安排增加20.47万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算23.78万元，比2022年预算减少4.96万元，下降17.25%。主要原因：在职人员减少，公用经费减少。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）横峰县工信局项目情况说明
（1）项目概述
改制企业留守处运行费项目，及时处理破产、改制企业遗留问题。
（2）立项依据
根据横工信字【2017】2号、5号相关文件执行
（3）实施主体
安排人员驻守留守处，及时处理破产、改制企业遗留问题。
（4）实施方案
妥善解决破产、改制企业遗留问题，维护社会和谐稳定。
（5）实施周期
项目周期为期1年
（6）年度预算安排
2023年预算安排留守处运行费104.95万元。
绩效目标见附件
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县工信局"三公"经费财政拨款安排8万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待8万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2010301-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构的支出。
2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2210201-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。