横峰县工业和信息化局2021年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县工业和信息化局概况
一、部门主要职能
横峰县工信局是县委、县政府部门。
主要职责是：1、贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；
2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，加强安全生产管理，参与安全事故调查处理；
3、监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；承担电力能源行业管理和监督；
4、拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，组织推进企业的创新体系建设和产学研相结合；
5、按管理权限，审批、核准规划内和年度计划内规模以上工业和信息化固定资产投资项目；
6、拟订并组织实施工业能源节约以及资源综合利用、清洁生产促进政策，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作；
7、负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调；
8、推进企业融资服务体系建设，促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题；负责建立和完善中小微企业服务体系；
9、指导企业管理创新，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作；
10、推进并深化国有企业改制工作，对达到改制条件企业进行改制，并做好信访维稳工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县工业和信息化局
本部门2021年年末实有人数 65 人，其中在职人员17 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1579.8547 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少425.1348万元，下降21.2 %；本年收入合计 1579.8547 万元，较2020年减少425.1348 万元，下降21.2 %，主要原因是：厉行节约，提倡过紧日子。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1579.8547 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1579.8547 万元，其中本年支出合计 1579.8547 万元，较2020年减少425.1348 万元，下降21.2 %，主要原因是：厉行节约，提倡过紧日子。年末结转和结余 0 万元，较2020年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出 268.0925 万元，占 16.97 %；项目支出 1311.7622 万元，占 83.03 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 169.03 万元，决算数为 1579.8547 万元，完成年初预算的 834.66 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为 169.03 万元，决算数为 268.0925 万元，完成年初预算的 58.61 %，主要原因是：增加了社保和医保支出，增加了创卫支出及乡村振兴等支出。
（二）项目支出年初预算数为0 万元，决算数为 1311.7622 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：下属企业有上饶旋窑水泥破产企业退休人员补缴历年来缴纳社保费单位部分和其他改制企业的补缴社保单位部分并增加了滞纳金和利息。
其中：1、农林水支出是财政下拨的秀美乡村建设资金400万，用于铺矿火车小镇项目；
2、资源堪探支出是县整治砖瓦窑活动补偿关停砖厂的补偿款104.3万；
3、财政下达园区企业金融贴息补助7.63万。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.0925 万元，其中：
（一）工资福利支出 196.2472 万元，较2020年增加5 万元，增长2.6 %，主要原因是：工资普调。
（二）商品和服务支出 57.8803 万元，较2020年减少 3.7446 万元，下降6.08 %，主要原因是：厉行节约，提倡过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出 13.965 万元，较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：持平。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 4.28 万元，完成预算的 38.91 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是没有因公出国业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.28万元，完成预算的53.5 %，决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，主要原因是减少不必要的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是减少不必要的接待。全年国内公务接待 98 批，累计接待 392 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常上级检查工作用餐和招商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 57.8803 万元，较年初预算数增加29 万元，增长1.04 %，主要原因是：增加了创卫支出及乡村振兴等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见附件公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 166.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合整体优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年没有项目需做绩效自评。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。